文档介绍：工艺管理制度及考核办法1、 目的为加强工艺管理工作,保证公司各单位工艺技术的有效控制,特制定本管理制度及考核办法2、 适用范围本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。3、 职责范围生技部是工艺文件控制的归口管理单位,负责正常生产的工艺管理工作,组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查和考核工作。4、 规定内容4」,并如实填写原始记录。,生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查,并做好记录。,每周检查2至3个工序,每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并开出《纠正预防措施表》。,工艺需要变更的,生产单位应重新编制或修订工艺文件并报生技部。,必要时召集有关人员评审确定,组织对修改的内容进行会签,报总经理或质量管理者代表批准。,各单位必须严格执行,如因某种工艺指标需要变更,应及时书面申请报生技部,经总经理或质量管理者代表批准,使用一个月合格后,拿出使用报告。再按审批程序办理执行。,生技部应依据关键工序的确定原则,组织生产车间对关键工序进行确定。,由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。、标识后,生技部到现场进行检查核实。,对部分主要指标执行情况进行记录,生技部没有抽检覆盖率要达到60%,负责对工艺记录的审核和备案工作。、及时、规范,并按月登记存放。超过保存期的按程序要求进行及时销毁处理,并做好记录。,必须按《文件管理程序》要求,严格进行接收、登记、发放,并由具体人员负责管理。,各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查,防止文件的外流和丢失。。如发现文件保管不好,将对责任单位及相关责任人进行相应处罚。,不允许随意涂改乱画及缺页现象。,要求补发工艺文件的单位,应提交申请,写明原因,静生技部确认后,报总结里或质量管理者代表批准后方可发放。5、 工艺管理考核办法、为了使工艺管理工作能有效的运行,不流于形式,对于违反工艺管理规定的单位,将根据如下规定进行处罚:A:对于违