文档介绍：软件开发管理制度软件开发管理制度 21总则 22立项管理 33需求分析 34项目计划和监控 45系统设计 46系统实现 57系统测试和用户测试 58试运行 69系统验收 710系统上线 711合作开发管理 812外包开发管理 913外包服务管理 914附则 10附件一立项分析报告 11附件二业务需求说明书 13附件三系统需求规格说明书 16附件四需求变更申请 25附件五项目计划书 28附件六项目计划变更说明 32附件七设计说明书 33附件八单元测试用例 36附件九设计评审报告 38附件十系统/用户测试计划 39附件十一系统/用户测试报告 42附件十二试运行计划 43附件十三数据迁移计划 45附件十四数据迁移报告 48附件十五试运行报告 49附件十六系统验收报告 50附件十七系统上线计划 52附件十八系统验收评估报告 541总则为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作,特制定本制度。本制度适用于公司软件研发与管理。本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。除特别指定,本制度中项目组包括业务组(或需求提出组)、IT组(可能包括网络管理员和合作开发商)。2立项管理提出开发需求的信息技术部门参与公司层面立项,进行立项的技术可行性分析,编写《立项分析报告》(附件一),开展前期筹备工作。《立项分析报告》应明确项目的范围和边界。应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批,以保证系统项目与公司整体策略相一致。《立项分析报告》得到批准后,成立项目组(如果是外包开发,则成立外包商项目组;如果是合作开发,则与外包商共同成立合作开发项目组,以下统称“项目组”),项目组应包括业务组(由公司相关业务部门组成)和IT组(自行开发为办公室网络管理员;外包开发为外包商成员;合作开发为网络管理员和外包商成员)。公司委派一名员工负责监督项目的进度,进行项目管理工作,确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求,项目组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业知识来胜任项目各方面的工作。3需求分析立项后业务组对用户需求进行汇总整理,出具《业务需求说明书》(附件二),并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。经系统使用部门审批确认,作为业务需求基线。IT组在获得《业务需求说明书》后,提出技术需求和解决方案,并对系统进行定义,出具《系统需求规格说明书》(附件三)。《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求(界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、关键指标(KPI)等)。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给相关业务流程负责人确认。对于合作开发的项目,当业务需求发生变更时,业务组应提交《需求变更申请》(附件四),IT组组长审批后交给合作开发商实施。项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。4项目计划和监控软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领导和控制。需求分析过程中,项目经理组织制定详细的《项目计划书》(附件五),包括具体任务描述和项目进度表等。在项目的各个阶段,业务组组长和IT组组长需配合项目经理制定阶段性项目计划。业务组组长和IT组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控,确保项目按计划完成。项目计划需要变更时,项目经理填写《项目计划变更说明》(附件六),并提交公司主管领导审批,通过审批后,交给业务组组长和IT组组长执行。5系统设计系统设计应分为概要设计和详细设计,系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。在系统设计阶段中,用户应充分参与,确保系统设计能满足系统需求。项目组进行详细设计,出具《设计说明书》(附件七)和《单元测试用例》(附件八)。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审,出具《设计评审报告》(附件九)。业务组组长和IT组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据,确保系统设计满足全部需求。对已确认通过的系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和IT组组长的审批后方可进行。对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。6系统实现项目组根据《设计说明书》制定系统实现计划,并提交项目经理对计划可行性进行审批。系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。项目组保证开发、测试和生产环境独立,为各环境建立访问权限控制机制,并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做