文档介绍：采购流程(内部版)一、根据采购请求,制定采购计划1、生产办公室宋林松主任每天填写一份《库存盘点明细表》,上报公司采购部。附表2、采购部根据生产办公室提供的《每日库存报表》,以及根据采购总经理的最低库存下限,制定《采购计划表》,并由采购部负责人签字同意后上报公司财务部。附表3、财务部经核实情况真实后,由财务部负责人签字盖章后,交由采购部。4、采购内勤负责采购物品的入库登记和单据的收录。附单据5、生产部人员负责原料的验货、卸车和保管等工作。二、制定采购制度1、对供应商进行选择确认。采购内勤负责收集供应商资料信息,通过电话等方式考察评价对方,选择符合要求的供应方交由采购经理最后定夺。2、采购经理决定后,由采购内勤通过洽谈和合同等方式负责联系供应方,确定发货质量、发货时间、物流方式、到货时间以及付款方式。3、通过和供应方联系物流方式,获取司机的联系方式。通过随时联系司机,对采购的原料实施全程监控和物流追踪,防止不合格原料入库和确定到货时间。4、原料采购均要求签订原料采购合同。一些零散户海带、虾糠等原料的采购不需要正式的采购合同,但需要填写原料采购信息单据,以便入库。5、原料入库程序(1)原料进厂后,先经由采购内勤确认信息,查看过地磅单,采购合同(采购单据),原料信息,发票等单据。(2)采购内勤确认信息无误后,联系品管部,由品管部进行采样化验是否合格,当原料不合格时,品管部将数据提供采购内勤处,采购内勤上报采购经理,定夺事宜;原料检验合格,采购内勤联系生产部主任宋师傅,由生产部负责卸货和保管。(3)卸货后,采购内勤负责填写垛头卡和台账登记。(4)采购内勤负责填写入库单,由采购经理签字确认,连同物流费单据和其他单据(在需要本公司支付的前提下),交给财务处,由财务负责结算。6、