文档介绍：.%.%销售达成销售任务:万销售任务:万实际销售:万实际销售:万人力成本分类概况XXXX%.%.%预片使用率预使甲率预算用率发薪人数:XXX人发薪人数:XXXX人发薪人数:XXX人应发工资:XX万泼工资:XXX万应发工资:XX万社保费用:XXX万社保费用:XXX万人力成本:XXX万人力成本:XXX万人力成本:XXX万预算金额:XXX万预算金额:XXX万预算金额:XXX万人工成本占比情况XXX中心人数应发工资杜保费用人工成本占比%XX比%XXXXXXX占比%XXXX单位:人、元人工成本环比、同期比■年月■年月■年月mXXX应发工资公积金费用人工成本XXXX-%%合计B人力成本同期比■阵年■年销售收入c,U四月六月十月一月十二月..%%%%%%%%%%%%%单位;百分比人力成本同期比■阵年■年发薪人数四月月六月七月爪月九月十月十一月十单位:人数实发工资.,:万元人力成本同期比■阵年■年应发工资四月大月七月月九月十月十一月十二月合计月十月十二月合计gg单位:万元激励概况(月)年月XXXXXXXX其他计比新有月提成淑合计发放XXX元XX%,其中高毛利占比听有激励提成年月X×XXXXXXX其他合计总激金和较月环比下降本环比下降X%中高毛利占出所有激提成环比下降X%XXXXXXXXXXXXXXXX其他XXX数据概况(环比、同比)■年月■年月■年月销售收入首,w十『=yrrm月...,.,..,.,.人事率E第%%%%%.%%%%.%%%%%%.%年%%%.%.%%.%‰%%%.%.%.%%,%.%年.%%%%%%%%%%%%%.%%单位:百分比