文档介绍：SAP-FI学习手册-发票开具功能描述:开具系统发票物理发票流程事务代码:VF01、VF04VF11、ZSD004VF02、:开具系统发票(VF04):取消系统发票(VF11):开具物理发票(:取消物理发票(:个别生成系统发票(VF01):定期检查系统票是否生成会计凭证(VFX3VF02)::。2使用的业务流程适用于公司日常发生的发票相关的业务,在财务部门的处理。3操作岗位应收会计4业务过程概述仓库岀货过帐后,系统单据流转至财务模块,财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票, 鉴于公司实际情况,需导岀文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单,根据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面的文本文件中。点击进入金税系统,传入桌面的文本文件,初步检查后生成物理发票并打印盖章。最后交给销售内勤,并把发票存根联和签收单归档。:开具系统发票(VF04)。-开票处理->处理出具发票到期清单。,进入如下屏幕:双击进入:只需录入出具发票日期&7000&J9&与交货相关的即可,如图: -r”十扌f(PtTW^DT""-"点击左上角显示开票清单即岀现如下屏幕:选中客户名称一列,点击按升序排列。排序后的效果如下图:-FFFF.-F-FFF 一扌(Ptl 彳-F-FFF—F.*--- -XFFF* F-XF*""'看运点那一列,运点为7431的要求单独开票,运点为7031的要求集中出具发票(联机)。如:选中运点为7431的前四行,点击个别出具发票凭证,出现如下屏幕:tFtT14^0厂1 -----p、—■------------点击保存,屏幕左下角出现凭证912099959已保存的字样,说明第一张票据已经生成对应系统发票。并且关联生成对应会计凭证。如此继续点击保存生成另外三张票据对应系统发票。这时处理状态列会变成对钩的状态。如图:&1 FIkl£>讪皱□(M関•••・E辰1迪屈図弓日圄ISH帕吧鸯Lffl毎半刑出且童郝博M旅屮出同茨叭讣龔b出步t部⑴砒伏辄I書gm点 ■|討送点巨HB 出gjxI囲t=©rRWl■*爭』, 药生:「t:5()齐驻世4Q帘輒』-Hjlju/3!rw惟JxlMfi*⑷电腿雹限2司216732◎前“怦冷:卜4HIS淖;:d:21655&降唯I尢埠]/=百用壬司^ono4at4匕京摘H刮艇杓育Pft仝司gl兰LB站珂*F里王有除盂蜀210954孔总》1飙同阻JE子世B■自您rBi<Z盂州区主州:Z-大垣墨•竭*F皆IZ通州区 —743L74317«17«L731:371137313>ai:3亠」# *11 3r221451L^.Wi^:S«ETTHaa:3北京701^„3t91'SOI丄,1EL:3L9丄SOIL10,31yi^♦團明權IBP規怯司11J31^007OU^ILLO.,□!Al11112LS5L4^275422«72丄丄1111J上L田炬J2L&372121fici7^般仙糊E诣廿亦泊司瞪州卓匡机电谟名百隈•仝同刨扶曲器时I曲山丁有帽垦司宾肛丽思主甘用品肖陆仝禺pflen舌县JS山冉症7J13'73137313^□1370137M3ZDILID^ 91劭zLiLin月直gi',^ 01Jr:;一32L32Z1B55龙连忙达金杠冲匝L:殆予目TF馬疏活余理制品育理会词大连7311■厂:匚=巧「jTaiBSSaJ2LH552J1*165527