文档介绍：员工出差管理制度第一条、目的为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。第二条、适用范围本制度适用于苏州公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条、出差类型1、当日出差:出差当日能往返者。)当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。12)当日出差人员不得在外住宿,但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。3)短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。2、远途出差:出差必须在外住宿者。)当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。12)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。第四条、出差审批流程1、个人申请出差1)经理级以下人员出差应提前2—5日办理出差申请,按要求填写《出差审批单》。注明出差时间、地点和事由和出差预算并按审批权限逐级核准后方可执行出差,并报行政人事部备案。2)经理级以上的出差须提前2—5日办理出差申请,按要求填写《出差审批单》。注明出差时间、地点和事由和出差预算,报总经理批准后方可执行出差,报行政人事部备案。2、公司指派出差1)即由公司权责部门、总经理、总监、经理根据业务及其他工作需要,指派其部门涉及岗位人员出差。2)指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后,被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由,并经相关人员签字后方可执行出差,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。3、其他规定)员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。)因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话和短信方式请示并经批准,出差后补办手续。3)出差员工(总经理级以上人员除外)在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。4)出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核批准。第五条、出差费用标准及相关规定、出差时间规定11)出差当日12:00以前出发按1天计算;2)出差当日12:00以后出发按半天计算;3)出差当日12:00以前返回按半天计算;4)出差当日12:00以后返回按1天计算;5)此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。2、出差费用标准如下表:员工级别费用类型董事和总经理级最高报销标准住宿费(间、夜)一级城市据实报销500400350300260220二级城市400350300250230200三级城市及以下350300250220200180餐费补贴(天)一级城市据实报销8060二级城市三级城市及以下飞机小时动车行程>6不限经济舱——小时动车行程>10经济舱——>16小时动车行程经济舱普通火车小时>6软卧硬卧小时6≤软座硬座动车、(天)一级城市据实报销8050二级城市三级城市及以下5030费用标准:第六条、出差费用的预借支、核销流程出差费用预借支、1预支金)因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,1额由财务部按出差地点及差期时间核定。2)出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销。3)预借支:所有预借支都需报总经理审批,借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。①出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;②借款要及时清还,出差结束后一周内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,在借款人工资中扣③除。、出差费用核销程序2)核销规定:1住宿费用按实报销,最高不得超过本制度所订标准,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐①饮费、交通费、交际费不得重复报支。业务交际费用额度由总经理核准,未经核准费用自理。②所有报销项目均需凭发票等票据报销,如确实不能提供相关票据的项,需写情况说明及相关的证明材料③方可报销,否则不予以报销。不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。当日出差者不报销住宿费。④出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销,特殊情况经⑤总经理核准后予以报销。本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;⑥员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责部门批准并由行政部复核后,可酌⑦.情安排补休。2)核销程序员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作,并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。①从财务部领取《报销单》后,依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。②填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报财务部,由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。③经相关人核准后,方可到财务领取报销