文档介绍:XXXXXXXXXX有限公司内部控制管理制度编制:企业管理中心审批:董事办(制度管理文件)XXXXXXXXX有限公司二○一三年十二月目录1、总则........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................32、内部控制管理细则...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................101(制度管理文件)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................183、附则...................................................................................................181、,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制规范》等有关法律法规,特制定本制度。、进一步规范公司内部各个管理层次相关业务流程、分解和落实责任、控制公司风险、确保公司财务报告及相关