文档介绍：开票流程1、点击“进入系统”以开票员身份进入系统点击“发票管理”,出现发票管理界面领票之后,点击“发票读入”,读入发票,并且校对出现的发票号码是否与领购簿上发票号码一致如开增值税专用发票,点击。出现以下界面,校对要开票的号码是否与手中空白发票号码一致,确认无误点击确定。确认后出现增值税专用发票填开界面。选择所需开票的单位信息、商品名称等其他信息。增加客户信息及商品信息见最下方。。若开票金额为不含税金额,点击,金额变为含税价,输入要开具发票的含税金额,点击旁边税额,,待金额、税额都显示数字时,点击右上角的勾,再次点击,此时金额变化为不含税金额,查看右下角开票金额是否正确检查开票信息是否正确,确认无误后点击打印。如需开具增值税普通发票,点击发票开具管理→发票填开→普通发票填开,开票步骤与增值税专用发票填开类似。注意:增值税专用发票打印时,密码区一定要在发票的密码区框框内,否则发票无效。增加客户信息:点击系统设置,点击客户编码,依次输入客户信息,确认无误后点击右上角的勾。增加商品信息:点击商品编码,输入所需商品信息,确认无误后点击右上角的勾。