分层审核检查表.xls

文档介绍：xxxxx有限公司分层审核记录表表单编号:xxxxx-04-449审核时间年月日生产班次审核等级一级二级三级四级审核等级审核频率每班次每周每月季度审核员审核范围一个单元一个单元一个单元一个单元审核对象信息审核人班长检验员生产主管质量工程师工艺工程师仓库生产经理工程经理物流经理质量经理副总经理总经理班组工位设备名称设备型号操作员工近期关注的问题(客户端投诉、内部质量问题等)审核内容审核结果(符合Y,开口N,不适用NA)?相应的区域是否已划分明确??、各种用品定置存放了吗??,(眼镜,手套,工作鞋等),、作业规范、工艺规程是否受控、是否能正确指导生产??设备点检记录、过程检验记录、?(本工序产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程)?、顾客退货信息吗?相关员工了解这些问题和自己的关系吗?,定期更新吗?4设备、,设备型号、参数的确认,与工艺规程相符合。、测量装置是否完好、??????(原材料规格牌号、标识,标识卡上有检查员签章)(零件号、状态、流转卡有无检查员签章),产品标识是否唯一,、成品库信息是否是及时更新??(周转箱、标识、摆放位置),按规定处理(报废、评审),采取相应的措施了么?(调机、通知班长、检验员、工程师)?7建议(注意倾听操作员,询问是否有任何疑问或建议),???(两周内)进行处理了吗(返工、返修、报废)????