文档介绍：、了解组织是否建立文件化的QMS?、了解组织的2QMS体系覆盖的范围?3、了解是否对外包过程进行识别、是否对外包过程控制的类型和程度作出规定?了解组织的QMS体系文件的结构是否满足标准的要求?查质量手册是否符合标准要求?管理体QMS1、与领导层交流获悉,该组织建立了文件化的;并于条款记录)系包括质量手册、程序文件等(、实施。2009年月体系覆盖的范围:、QMS2号路省市——组织的地理位置:位于——产品的范围:、该组织对外包过程进行识别。确定;电镀、热处理为外包3过程。章节的程对外包过程的控制类型、程度和方法,(详见该程序)。QMS体系文件包括有:经交流和查看组织的;页)、形成文件的质量方针、质量目标(见手册1;版0次修改)2、形成文件的质量手册(A个程序,6个,包括标准要求的、形成文件的程序(共有3;0次修改)A版个;4、建立记录规、为组织的体系运行和控制所需的作业文件、管理规定/5个。程等文件共有另一部分为电体系文件部分是以纸质为媒介,组织的QMS子为媒介。体系文件结构基本符合标准的要求。组织的QMS组织提供的《质量手册》经文审,基本符合标准要求。不足之处已纠正。。删减标准的条款的细节进行描述,其理由基本正当、充分。手册覆盖了程序文件。手册中对体系的各过程之间的相互作用进行描述(见职能分配表、组织机构图、产品实现过程图等)。组织质量手册基本符合标准的要求。页30/、抽查质量管理体系程序文1、是否编制所需的外来文件的识件?别和分发的控制?抽查文件充分、适2、宜性的发布前的批准?件的控8废、查作文制?、了解对体系文件的3、了解是否制定程序1评审、更新和再批准?文件?2、了解对记录的控制、查文件的更改和修4情况?订状态的识别?5、查确保文件使用处能够获得适用文件的有关版本?、抽查确保文件保持6清晰、易于识别?检查内容了解管理层开展的管理承诺的活动?了解如何开展以顾客为关注焦点的活动?查组织的质量方针的制定和执行情况?查质量目标的制定和测量?检查记录、提供有《外来文件受控清单》7,其外来文件主要涉及有:1、编制有《文件控制程序》,其编号为:***************标准;*****规范;******法律法规等。共有****个。该部门介绍,对涉及质量管理体系所需的外来文件,采取使用时借阅的方式,不分发。对需要长期执行的外来文件,组织学****培训和使用场所公布方式,确保使用人员获得。2、从《受控文件清单》中抽查:目前,没有作废的外来文件。《*****程序文件》编号:*********批准人/****;时间/2009年****月*****日又抽查《*******作业指导书》编号:******8、该部门介绍目前没有作废文件的发生。批准人/****;时间/2009年*****月****日《*******检验规程》编号:批准人/****;时间/2009年*****月***日3、经交流该组织体系文件在发布前进行会签、评审,运行1********、提供有《记录控制程序》文件,编号:至目前未开展评审、更改和再批准情况。批准。日发布,******/2009年***月***、该部门负责人介绍:各部门形成的体系运行记录,有各24、经交流该组织体系文件目前没有修改情况发生。在文件部门按照《记录控制程序》的要求,自行进行收集、整理、的页眉处标识有文件的版本和修订状态,基本便于识别文件编号、标识,每半年缴到*******部门,进行归档集中保管。的更改和修订状态。现场观察:该部门配置有文件柜、文件盒、文件袋,放有防虫、防潮剂,基本符合记录的贮存和保护的条件。从《记录清单》中抽查记录的标识情况和是否便于检索:5、为确保文件使用处能够获得适用文件的有关版本,该部抽查******记录、*****记录和*******记录,在其封面上进门采取文件发放进行审批、登记方法进行控制。行了存档时间、卷号、记录名称和记录形成的周期。标识清提供有《文件发放审批表》对发放的范围进行确定和批晰,便于检索。/*******2009年月日准,批准人《记录控制程序》在中规定了,对记录的保留的要求。《记提供有《文件发放登记表》,经查2009年月日发放录清单》中规定了记录的保存期限要求。2009年月日发放***作业文件等。程序文件;中规定了对作废或超过保存期限的记录《记录控制程序》《文件发放登记表》有接收文件的人员签字。的处置要求。该部门介绍,目前尚未处置作废或超过保存期