文档介绍：:..文号()司属各部门:为了规范公司的销售管理、规避公司收款的风险,明确下单、发货的责任,制定本规定。1,收到客户询盘,要认真对待,特别是对自己陌生的专业术语,要咨询明确,切记不可似懂非懂;明确技术要求后,如是非标要求,要咨询相关技术,财务,了解成本,并在报价中体现。尽量少接对机器改变较大的特殊要求(如机架加高,更改颜色等)。并明确交期。2,报价原则:按照公司报价模板,原则上当天报价(特殊配置除外) 。高于结算价成交的,业务员可签订合同;低于结算价,需有权领导参与定价,特殊价格需有权领导批准后,财务向工厂申请特价。其他如库存机促销,首台大机方案特价,按照公司相关规定为基础报价。3,签订合同时,按照公司PI模板,务必严格审核付款条件,业务员可自行签订付款条件为TT和即期L/C。包括配件销售,代理库存配件等。TT付款下单前原则上需收到30%勺定金,L/C的原则上需收到正本全额信用证。部分TT+部分L/C,一定要先收TT(原则上30淀金),后收的L/C需要单证审核确认;公司不接受先收L/C,余款TT的。远期360天L/C加收7%」息,远期180天L/C加收%U息,远期90天L/C加收%」息;其他付款方式需有权领导参与审核批准签订,或参照代理协议。4,签订合同后,催促客户按照付款条件付款或者开信用证。收到财务收款通知或收到信用证后,及时确认。信用证原则上客户发开证申请给我司确认,收到正本或COP件后,由单证部审核,并在复印件上签字或书面提出改证意见。业务员把销售请示单(见附表1),交订单管理,并按照销售请示单在ERP中生成执行合同,交主管领导,财务审核签字,订单管理流转执行合同。执行合同变更:更改一次本月考核扣1分。如需变更,由订单管理操作。业务员制作佣金报告走流程后交财务,辅机采购合同走流程后交订单管理。5,执行合同流转完毕,需要订单管理复印,再转发各相关签字和需要部门。业务员留底。6,按照执行合同交货日期和发货计划跟踪生产,及时核对机器是否按照订单要求生产,发现问题及时反馈生产,如不能及时解决,需伯乐领导参与协调。跟踪辅机,安排辅机于发货前2天到达工厂入库。7,提前一周催余款(TT或L/C),订舱单,发车检验通知单,发货申请书,销货单,