文档介绍：自评管理制度 ,采取纠正措施,使安全工作得到持续有效实施。。安环部长负责年度内部安标工作自评策划,协调内部安全工作自评活动, 将自评结论向总经理汇报。自评组负责内部安全工作自评的实施; 被审部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动; 承担具体内部安全工作自评工作的自评员,对被审部门的纠正预防措施活动进行跟踪自评; 自评组组长编制自评报告,对自评结果和结论负责; 自评计划每年的年初安环部长编制内部安标工作自评年度计划,报总经理批准。每年的内部安全工作自评范围至少应覆盖安全工作所有部门。根据体系运行情况,可针对的增加自评频次。成立自评组安环部长指定(或兼任)自评组长,组成自评组。自评组成员应具备资格, 本公司自评员由总经理聘任,自评时参加自评工作,亦可以聘请专业人员担任, 自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格,其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。自评准备自评组长召开自评组会议,并制定“自评实施计划”,对本次自评人员、具体工作分工,经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后, 做好工作安排及自评前的准备。承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”,检查表内容应包括: 自评本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求; 策划计划实施纠正措施验证依据安标,自评本公司内安全管理计划的落实,自评本公司安标工作的运行是否适宜、有效; 针对自评内容从受自评区域中选取样本,以进一步提出与自评内容有关的问题, 通过自评查证得出结论。自评实施首次会议: 由自评组长主持,参加会议人员为自评组全体成员,受评部门负责人及管理人员自评组长介绍自评组成员,说明自评目的、范围、方法及日程安排,澄清自评计划中不明确的内容,征求受评部门对自评工作的意见。现场自评自评人员根据计划进行自评,通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据,并记录自评结果,对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查,不轻易偏离检查表,经常对照来核正自评方向,收集证据应采取随机抽样的方法进行,保证所抽取的样本具有代表性,并认真做好记录。现场自评后,自评组应评审所有观察结果,以书面形式开列不符合项,通知被审部门,以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。