文档介绍：质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 1受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:。◆组织就是否有文件得管理体系?相关文件就是否齐全?文件就是书面形式还就是电子形式?◆与管理体系相关得文件有多少?◆与受审核部门相关得文件就是多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等就是否存完好?◆电子形式文件得使用就是否有效?√√√√◆管理体系文件就是否覆盖了标准得适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系就是否给予确定及描述?◆管理体系文件得内容就是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001得要求?◆一体化管理体系要素(过程)间得逻辑关系、文件得接口就是否清楚?√√◆查询相关文件得途径◆有否规定查询相关文件得途径?◆文件就是否便于查阅?√√。◆管理手册得覆盖面就是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明得就是否合理?◆管理手册就是否包括管理体系得范围。◆管理手册就是否包括任何剪裁得细节与合理性。◆管理手册就是否引用或包括程序文件。◆管理手册就是否包括管理体系过程(或要素)之间得相互作用得表述。◆手册与程序就是否相互协调,就是否有可操作性.√√√√√注1::“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。续表2受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:。◆管理手册得控制情况◆手册得发放、更改就是否符合文件控制要求。√。◆制定得文件控制程序就是否符合要求◆文件控制程序内容就是否完整,就是否有可操作性?程序中就是否对文件得编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件就是否有效版本?◆外来文件(如标准)就是否包括在控制范围之例?◆就是否规定了文件夹得保管办法?◆就是否规定了适用与定期评审文件得有效性?◆对体系得运行起关键作用得岗位就是否得到现行有效文件?就是否规定了失效文件得处置、管理办法?√√√√√√√√√√◆文件得编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件就是否字迹清楚?◆所有文件标识就是否明确?◆文件发布前就是否得授权人得批准?◆所有文件就是否均注明制定或修订日期?√√√√√注1:文件查阅含记录得查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认). 续表3受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容就是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4。2。。◆文件得编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆文件修改后就是否重新批准?◆识别文件现行修改状态得方法就是什么?就是否满足要求?◆使用处就是否都使用适应文件得有效版本?◆文件得查找就是否方便?◆文件得保管就是否有效?√√√√√√◆外来文件得控制◆就是否对外来文件夹得收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充与作废等作了规定?◆执行得如何?√√◆作废文件得管理◆就是否对保留得作废文件进行标识与管理,以防止误用?√。。。◆就是否有对记录进行管理得程序◆程序中就是否对记录得标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?◆本组织与有关得记录有哪些?◆与受审核部门有关得记录有哪些?◆程序中就是否包含对记录得质量要求?◆就是否有保存期限得规定?√√√√注1:文件查阅含记录得查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,