文档介绍：岗位廉政风险防控措施登记表(一)单位(盖章): 填表日期:2011年9月6日UU /亠冈位名称财务科长UU/亠冈位责任人吴峰所在部门计划财务科类另g岗位廉政风险防控措施思想道德方面工作存在畏难情绪,抱怨工作辛苦,工作不主动,不能将自己的全部精力投入到工作中。要加强政治理论和业务知识学习,不断加强自身修养,端正工作态度。岗位职责方面1、坐收、坐支、截留收入不入账,私设“小金库”。N违规发放津贴、补贴和奖金。3弄虚作假、私自报销个人开支。4不按照规定管理、使用票据。5预算收支管理不够规范,核定的项目经费支岀存在随意性,计划和控制的严谨性不强。要严格遵守《会计法》和财经纪律,合理安排预算。管理制度方面借款管理制度不严,导致往来款项长期挂账,甚至成为坏账;资产管理制度执行不严,资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确不到位;审核把关不严,导致上报文书资料和报表岀现严重失误。要建立和完善相关工作制度,提供制度的可操作性,保障各项制度的有效运行。外部环境方面生活不健康,情趣不咼雅,不正当的私人关系,亲属违反乱纪贪污腐败或者直接收受钱财,干涉日常工作事物。要严格执行报销程序,把好票据审核关,确保报销凭证的真实有效其他方面1、对不正之风没能制止。2有攀比心理。3外界影响直接的工作能力。要增强责任意识,进一步构筑防腐拒变防线。省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室部门名称计划财务科负责人及职务吴岩峰科长类别部门廉政风险防控措施部门职责方面认真贯彻执行会计及各项法规,编制财务预算和财务决算,负责单位财务的口常业务核算,负责全面实施财务会计规范管理、组织会计核算,加强国有资产监管,做好内外协调工作。1、 认真学习理论知识、业务技能,提高工作能力。履行岗位职责,坚持原则。管理及业务流程方面擅自扩大和削减经费预算编制,改变专项资金用途,违反政府采购规定,善自处置国有资产,工作失误导致上报资料报表不真实、准确、完整。做好预算编制,严格按管理制度要求,对工作抱着认真、准确的态度。制度机制方面制度制订不够科学、严谨,缺乏时效性可操作性不强。缺乏相互支撑相互制约,约束力和监督力的作用不明显。1、遵守廉政保证金等各项规章制度。2认真遵守党风廉政建设责任制。艮认真执行会计规章制度、现金管理制度、银行结算制度、确保财务数字真实、准确。外部环境方面社会风气、亲朋好友不良思维的影响,、价值观、权利观,弘扬正气,加强自身修养。其他方面单位名称负责人及职务类另U单位廉政风险防控措施议事决策及执行方面(三重一大)管理及业务流程方面制度机制方面外部环境方面填表单位: 填表日期:年月曰项 目UU/亠M位部门单位合计廉政风险防控措施(条)廉政风险防控制度(项)优化流程图(个)实施项目管理(项)填表人: 主管领导:省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制UU /亠冈位名称会计X-U1亠冈位责任人张伟所在部门计划财务科类另g岗位廉政风险防控措施思想道德方面会计人员有时受管理者的干预,被迫作假账,否则其白身利益将受到威胁。当前的环境下,会计人员与领导Z间的地位相茅悬殊,受其制约,缺乏独立的地位,被迫作假往往是不得已而为Z。加强财务法规学习和理论基础。做到从思想上重视、业务上熟练,为财务廉政防范打下坚实基础。岗位职责方面1、部门预算不合理。2、财务管理没有实行事前监督。3、公用经费不合理使用。预防在岗人员不正确履行行政职责或不作为,构成失职渎职、“以权谋私”造假账、偷税漏税、设置账外小金库等等严重后果。做到严格遵守《会计法》和财经纪律,合理安排预算。认真履行岗位职责义务。管理制度方面1、 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料可能不真实、准确、完整,并且不符合会计制度的规定。2、 财务工作人员办理会计事项要填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。3、 财务工作人员容易将不真实、不合法的原始凭证,进行业务处理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退I叫,要求更正、补充。做到规范管理,加强监督,严格执行国家会计基础规范要求,认真落实资金管理的有关规定,制定严格的内控制度和明细的岗位责任,设置岗位互相监督。外部环境方面对不正Z风没有能制止,可能按领导意图办事,未能根据白身T作实际,完善制度。要建立完善工作制度,提高制度的操作性,保障各制度的有效运行。