固定资产采购流程.docx

文档介绍：.固定资产采购操作流程开 始注:申请部门可另填写“需求评估报告”附在“采购申请单”固定资产需求部门填写固定资产采购申 后面,作为采购相关事项的补充说明。请单,(如需购买技术类、生产类设备,还需技术专员签字):申请部门固定资产采购申 第三联:行政部门第二联:财务部门请单一式三份 (作为采购依据).依据经过审批的采购申请单进行采购不合格退 货 验收验收合格第一联:财务部固定资产增加单一式两份第二联:行政部经办采购人员到库管处办理入库手续投入使用.使用部门负责人会同固定资产归口管理部门资管员共同进行验收;重要设备还需技术专员参与验收。由经办采购人员填写固定资产采购基本信息:固定资产使用人、验收人确认签字;行政部填写固定资产使用年限、折旧率。.