文档介绍：质量体系过程绩效目标监视和测量表
质量体系过程绩效目标监视和测量表
主过程
子过程
小过程
输入
输出
责任部门
监视和测量指标
频次
参考文件

主要责任
协助部门

最高管理者过程
目标
制定
和
监视
质量方针经营计划质量目标的制定
市场分析及预测
管理评审会议决定同行竞争对手分析公司级数据
质量方针
中长期规划
年度业务计划
公司质量目标
总
经
理
综合办
按规定时间发布质量方针、质量目标、中长期规划、年度业务计划
每年
质量手册

经营计划质量目标的监视、分析
各部门经营结果、质量目标完成情况
经营结果分析
质量目标达成情况分析

财务科
经营结果计划达成情况
质量目标达成情况
每年
年度目标

管理
职责
管理评审
质量目标完成情况
/质量情况报告/审核结果过程业绩产品符合性/市场分析顾客反馈/质量成本
管理评审报告
管理评审改进计划

综合办
管理评审按计划完成
改进计划完成率=已完成改进项目/改进计划总项目*100%
每年
P218

资源
提供
财务资源
中长期规划
年度业务计划
资金计划
费用计划

财务科
资金按计划使用
每年

人力资源
中长期规划
年度业务计划
人力资源配置计划

综合办
人力资源配置计划完成率=实现数/计划数*100%
每年

物力资源
中长期规划
年度业务计划
物力资源配置计划

相关部门
物力资源配置计划完成率=实现数/计划数*100%
每年

产品
管理
项目监控
市场开发计划
开发结果分析

开发办
计划完成率=实现数/计划数*100%
每年

经营业绩监控
各部门经营目标实际完成情况
经营结果分析

各经营部门
各经营目标完成率=各目标实现值/目标值*100%
每半年

表格号:TX001 发布实施:20033>. 版本/修订:01/00 页码:6-1
质量体系过程绩效目标监视和测量表
主过程
子过程
小过程
输入
输出
责任部门
监视和测量指标
频次
参考文件

主要责任
协助部门

产品实现过程
与顾客沟通
营销活动
顾客信息
市场信息
公司要求
市场分析结果
开发办
/车间
综合办
市场发展符合率=已发展市场量/计划发展量*100%
每年
P202

合同评审
年度销售合同
分订单
年度销售合同评审
分订单评审
开发办
/车间
综合办
受审率=受审合同个数/有效合同个数*100%
每年