原材料采购流程.docx

文档介绍：物资采购流程(一)、材料计划、物资采购流程:经营部按照项目预算制订材料计划(含工具) ,工程部(项目经理、施工负责人)核对后,交物资供应部组织工具、设备、材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的工具、设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,同时,物资供应部应积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料经营部制订材料计划工程部计E核对划是是否供应部询价、登记供应部订立合同、采购项目经理于每月1到3日,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在每月5日内送经营部、财务部会签。(二八物资入库:物资供应部将工具、设备、材料采购进场,项目经理组织人员根据送货清单对规格、型号、质量、数量检验无误后,交现场保管员。现场保管员于当日办理完结物资入库手续(一式三份,采购部一份,保管员一份,财务一份),采购员将入库单、送货单报经营部核对材料计划,经营部签字确认后,按资金支出规定审批程序审批,财务部根据审批后的报销单和借款单付款。若根据合同需预付货款,应按借款规定办理借款手续,将借款[供应商材料 J米购员核对1是J质检员质检1是]「保管员验L是J工地主管签—是—A经营部核对L是J(三严场库房管理:保管员要熟悉库存货物的名称、规格量、型号,对入库的材料收按照工具、办公用品、劳保用单及正式合同一并交付财务,由财务安排付款手续。财务入账根据合同付款口口、管材、管件等类别分别存放,设置好标签。物料发放要做到:先进先出,工具、劳保用品交旧领新。同时、按月对否] 否 [否 I 否 | ,做到账实相符。(四)、计划外采购:若因特殊原因需零星采购材料或工具,需经现场材料员、项目经理和总经理确认,但总额不得超材