文档介绍：内常检查表编号:内审一5部门工程技术部、企业技术中心部门负责人 ??? :()()ES::与产品有关的文件和记录控制“清单”有效义本记录的标识、收集、保存和处理部门建立有〈〈收发文件记录》,对下发的〈〈管理手册》、〈〈程序文件》、〈〈管理规定》、〈〈作业文件》、〈〈技术规范》等,进行了登记,签字齐全。部门建立有〈〈E文件清单》,其中列出有〈〈管理手册》、〈〈程序文件》、〈〈管理规定》、〈〈作业文件》、〈〈技术标准》等文件,为有效文件。2E/S::生广区环境因素/危险源的识别、评价“清单”及其传达充分性和适宜性部门按照程序文件要求,组织有关部门和项目部对全公司办公活动和施工活动中的环境因素的危险源进行了识别和评价,并将评价情况记录,下发到各部门,确定了重要环境因素和重大风险,基本适宜。3Q:()E/S::部门/车间的目标建立和实施完成情况查管理方案的建立和实施情况本部门对公司目标进行了分解,制定有本部门的管理目标,基本适宜本部门的工作活动内容。本部门主要贯彻落实公司的环境、职业健康安全管理方案。4Q:(/)E/S::工程管理部在体系中的职责及分工落实情况以及车间、班组的设置及领导关系部门"有各岗位人的职责,提问有关人员基本熟悉本岗位的职责。5Q:()E/S::生产区环境/安全运行控制污水控制废气控制化学危险品使用固体废弃物处理安全操作与防火生产区清洁管理部门组织制定有环境保护和职业健康安全方面的规章制度,并组织有关部门抓好落实,针对各部门的环境因素和危险源,进行有效的控制。总体上控制是有效的,公司没有发生环境污染和安全事故 ,也没有发生相关方投诉现象。6E/S::应急准备和响应“预案“参加演****消防、急救器材设施部门组织制定有火灾和触电等应急预案,并组织有效部门和项目部进行学****组织了一次火灾的应急演练,进行了评价。7Q:(/)E/S::对设备、工装的管理台帐大中修计划检修计划保养记录部门提供有机械设备台账,机械设备维修计划,提供有对设备的维修保养记录等。8Q:()E/S::产品生产的策划工艺流程工艺文件(过程卡)生产计划部门组织项目部编制有施工组织设计,其中包括有质量目标、施工《流程、工艺文件要求,检验的要求等,部门组织对施工组织设计的实施。本部门对施工组织设计进行审核。9Q:(//)查:生产过程控制产品生产相关信息传达技术标准、图纸和作业指导书(操作规程)设备、工装的适宜性工作环境条件(清洁度、温度、真空度控制)特殊过程确认产品标识产品防护本部门组织项目部抓好对施工组织设计的实施,收集并提供有相应的技术标准和规范,编制并下发了有关的作业指导书,进行了施工技术交低,技术交低,签字齐全。对特殊过程进行控制,并对项目部控制情况进行检查。有检查十己录。10Q:()监视和测量设备检定、自检情况公司在用的监视和测量设备按要求进行了检定,都在有效日期。11Q:(