库房商品盘点管理细则.docx

文档介绍：库房商品盘点管理规定归届体系:xx有限公司经营管理手册一一售后服务系统分册文件编号:国美一售后一物流008撰写单位:xx售后服务中心物流部版本:第一版生效日期:2004年4月1日机密等级:口机密 ■一般合计页数:5页 正文页数:4页附件个数:无制度正文目录:目录贞次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项47、附件4总裁审批管理研究室审核撰写人目的:为规范库房商品盘点管理,特制定本规定;范围:::xx总部各中心、各部门、各分部物流部、财务部名词解释:无职责:;;、门店根据总部规定执行盘点作业;;物流中心实行日盘、周盘和月盘制度,具体操作如下::参加人员:各库区库管员、库工;盘点时间:每日18点或根据门店营业时间安排;具体操作流程:每日18时后,库管员统计当日出入库单据;财务打出库存清单,做好盘点前准备工作 ;库工随时对所负责的区域进行卡物核对,发现问题及时处理 ;每日18时开始,库管员带领全体库工进行每日盘点 ;盘点内容:对所辖库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对,检查商品数量和质量是否相符;盘点目标:帐、卡、物相符;盘点结果处理:经盘店,帐、卡、物相符则通过,并批注盘点标记;不符则批注意见,及时处理;并将处理结果上报总库管;:参加人员:配送中心总库管、库管员、库工;盘点时间:每周日下午 18点或根据门店营业时间安排;具体操作流程:每周日18时后,库管员统计当日出入库单据;财务打出库存清单,做好盘点前准备工作;每周日18时开始,总库管带领全体库管员和库工进行每日盘点;盘点内容:是对各库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对,检查商品数量和质量是否相符;:帐、卡、物相符;盘点结果处理:经盘点,帐、卡、物相符则通过,并批注盘点标记;不符则批注意见,及时处理;盘点完毕,填写〈〈配送中心周盘报表》 ;总库管和各库区库管员签字确认;将盘点结果及处理意见上报配送中心经理;::配送中心、分部财务、审计部部门员工;:每月末最后一大卜午18时;:(1)母月木取后”18时后,财务打出配送中心库存清单;(2)配送中心经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐一盘点;盘点内容:正品库、残次库和赠品库;盘点目标:帐、卡、物相符;盘点完毕,批注帐、卡;库管员、财务经理、配送中心经理签字确认;将盘店结果及处理意见上报分部总经理及财务部;:参加人员:门店库管员、库工;盘点时间:每日18时;具体操作流程:(1)每日18时后,库管员统计当日出入库单据;财务打出库存清单,做好盘点前准备工作;库工随时对所负责的区域进行卡物核对,发现问题及时处理;每日18分开始,库管员带领全体库工进行每日盘点;盘点内容:对门店内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对,检查