文档介绍：日常采购管理办法
为了使公司支出得到有效控制,耗用维持在较低水平并在制定的通用程序下被统一管理,特制定本制度。
目的
为规范以下行为:
、消耗品和重要仪器设备的采购;
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。
范围
公司内部所有部门对于固定资产、低值易耗品和仪器设备的采购都必须遵循本程序。
职责
,提出请示并必须获得批准。
,以价格合理、质量合格、保持与供应商的良好关系、确保合理的库存控制和监督、原材料保管等。从经过批准的供应商处定货,和供应商进行价格谈判,并将相关资料及时送到财务部门进行支付;
、检查材料并签署或保存相关资料;
,掌握相关材料数据,有效控制原材料质量。
相关定义
合理的订货量:计算过的采购和库存可使成本降到最低。采购成本包括管理和控制成本,如请求、需求、购买、接受、仓储和支付。库存成本为总采购量的百分比,包含废品、利息、仓储费用和其他费用。
安全储存:需要计算的最小量库存量,在满足需求、购买和接受环节以进行补充。建议安全存储量为30天的供给,依据月平均使用量,但必须根据市场情况进行调节。
采购决定和要求
,并参考如下采购方式:
1)长期购买协议
2)大批量购买承诺
3)按时送货时间安排
4)日常需求
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。如果有下列情况,需加以注示:
1)在库产品数量之和等于或少于最小于计划量或安全存储量;
2)补充进货的量为上次进货量的50%;
3)每月按照生产计划变更采购需求。变化依照每月的制造计划。
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,包括消耗品和工程部分,需分开项目填写采购表格。
采购需求表应按下列项目填写并批准,并附相关资料:
1)项目全名,如有可提供型号;
2)工程图和规格;
3)类型、分类、等级需要;
4)需求数量;
5)需求日期;
6)需求部门;
7)推荐供应商并了解是否适用;
8)质量管理系统需求;
9)特别运输需求;
10)根据收货情况的特别检验要求。
安排订单
、用料预算,并参考库存情形填写请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后送采购部门;
,可一单多方提出请购;
,可在请购单备注栏注明原因;
,由行政部门统一购买。
批准权限
参照财务制度中关于费