文档介绍：目录1、行政-01会议管理工作流程2、行政-02固定资产管理流程3、行政-03客户招待管理工作流程4、行政-04办公用品/物料管理流程5、行政-05办公设备管理流程6、行政-06文书档案管理流程7、行政-07档案借阅管理流程8、行政-08收文管理工作流程9、行政-09发文管理工作流程10、行政-10名片印刷管理流程11、行政-11宣传物料制作管理流程12、行政-12宣传品/方案设计工作流程13、行政-13印章使用管理流程程序详细步骤备注步骤1相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知, 上报综合管理部审核相关部门、综口部步骤2综合管理部审核通过,上报总经理审批;审批通过,下发会议通知。综合部、总经理室步骤3相关部门做出会议预算、组织计划,上报总经理审批。步骤4相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、综口部步骤5总结交由上级领导或总经理审定,相关部门、综合部、总经理室步骤6审批通过,由综合部向公司各部门下发会议纪要综合部、总经理室此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中另注:公司内部办公会议流程:具体会议管理工作流程图如下:流程图:相关部门程序详细步骤备注步骤1各部门于每季度第一个月的 5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总;并上交总经理审核。急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室步骤2综合部询价做岀预算,交由申请部门;申请部门上交财务部审核。综合部、申请部门、财务部步骤3财务审核通过上报总经理审批;综合部负责采购、入库。综合部、财务部、总经理室步骤4各部门领取,形成固定资产登记、领用清单,并在季末进行清点。申请部门、综合部流程图:申请部门综合部相关领导3、 客户招待管理工作流程程序详细步骤备注步骤1接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》接待部门步骤2根据要求,接待部门安排就餐地点、规格。步骤3接待部门明确费用预算,报送财务审核,总经理审批财务部、总经理室流程图:接待部门财务部门相关领导程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划 ,并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤2综合部文员将各部门采购计划汇总,上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后,递交<<办公用品采购单>>给采购文员,进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取,并签字记录。综合部、申请使用部门图:综合部相关领导程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划 ,并提出办公用品采购申请。营销中心、综合部步骤2综合部文员将各部门采购计划汇总,上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后,递交<<办公用品采购单>>给采购文员,进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取,并签字记录。综合部、申请使用部门流程图:综合部综合部经理总经理程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤2综合部汇总需要存档备份得资料,并分类、编号,进行归档保管。综合部步骤3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选,提出档案销毁建议清单。综合部、总经理室步骤4根据审批进行销毁或重新分类、编号,以便存查。汇总人:综合部行政文员 审核人:综合部经理审批人:总经理流程图:相关部门 综合部 相关领导