文档介绍：,点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单-新增],保存,审核。注:①销售订单的单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价。②销售订单上应录入完整的合同相关信息,比如:交货日期、销售方式等。,点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单-维护],在销售订单时序薄界面,点‘下推’按钮,下推生成发货通知,保存,审核。,点击[供应链]-[销售管理]-[发货通知]-[发货通知-维护],在销售发货序时簿,点‘下推’按钮,下推生成销售出库,保存,审核(出货后)。注意:①销售出库单的源单类型是:发货通知单②销售出库单应列明:***财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售出库]-[销货出库-维护],在销售出库序时簿中,点‘下推’按钮,下推[生成销***],保存,审核,钩稽。注意:①销***的源单类型是:销售出库②往来科目设置:应收帐款③发票号码是:实际开出的发票号码,不是系统自动带出的。***钩稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销***]-[销货发票-维护],在销***序时簿中,单击[钩稽],选择本次要钩稽的销***、费用发票和对应的销售出库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽]。,点击[供应链]-[销售管理]-[销售出库]-[销货出库-新增],选择红字,保存,审核。,点击[供应链]-[销售管理]-[销***]-[销货发票-新增],选择红字填制,保存,审核,①赠送商品需要核算成本的,应通过“其他出库单”处理;②不需要核算成本的,可以通过“虚仓出库单”处理。用户进入系统主界面,点击[供应链]-[仓存管理]-[虚仓管理]-[虚仓出库],填制完成后保存、审核。MRP计划基本操作(暂定),点击[供应链]-[采购管理]-[采购申请]-[采购申请单-增加],保存、审核。采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等,向采购部门提请购货申请。注意:①采购申请单由杨芳制单,刘玉超审核。②采购申请单业务类型选择为外购入库;委外加工的采购申请单业务类型选择为订单委外。采购管理操作基本流程:,点击[供应链]-[采购管理]-[采购申请]-[采购申请单-修改]。在采购申请单序时簿中,查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推的单据,点[下推]-[生成采购订单],保存,审核。注意:①采购订单由采购员制单,张总审核。②采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单。,点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-增加]。手工新增采购订单,填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期,采购单价应自动带出,不允许采购员随意修改。保存后的订单经审核后生效。如下图:,点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-维护]。在采购订单序时簿界面,可以看到之前保存的所有采购订单,并可以对采购订单做相关的操作,如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。如果需要查看某张订单的详细信息,只需要选中该订单,双击进入即可。注意:①关闭标志为“Y”,可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票,也可以是手动关闭。②行业务关闭标志为“Y”,表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生成采购发票。,点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-维护]-[采购订单序时簿]。在采购订单序时簿界面查询到采购订单。选中需要下推的单据,点[下推]-[生成外购入库]注意:①外购入库单由仓管员制单,洪志辉审核。②只有已审核的并已收到货物,采购订单才可以下推生成外购入库。,点击[供应链]-[采购管理]-[外购入库]-[外购入库单-维护]。在外购入库序时簿界面查询到所有的入库单,选中需要下推的外购入库单单据,点[下推]-[生成购货发票]在采购发票序时簿,单击[钩稽],在系统弹出勾稽界面,选择本次要钩稽的采购发票、费用发票和对应的入库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽]。注意:①只有已审核的并且收到了采购发票,外购入库单才可以下推生成外购发票。②生成采购发票时,