文档介绍：- 1- 质量目标分解及考核办法 QB II R4 — 01— 2013 经公司总经理批准发布实施的质量目标, 是我公司质量方针具体化的实现目标, 根据国家有关现行法规、安全技术规范、标准的要求, 依据公司的质量方针,公司制定的与质量方针相适应的质量目标是: a、出厂产品合格率 100% ; b、工序一次合格率 9 0% 以上,关键项目合格率 100% ; c、焊接工艺评定覆盖率 100% ; d 、合同履约率 100% ,用户满意率 100% 。为完成公司制定的质量目标,质管办按照公司的总质量目标在部门层次上进行了分解, 并落实到了责任人员, 对公司各职能管理部门、生产车间和责任人员, 制定了与质量方针和公司总质量目标相一致, 定量化、便于检查、测评和考核的分质量目标。公司各职能管理部门、生产车间和各责任人员必须全面完成各自的质量目标。质管办应按照考核办法, 对各职能管理部门、生产车间和各责任人员的分质量目标进行检查和考核,确保公司质量目标的实现。职能部门责任人员分质量目标计算方法考核办法经营处合同评审责任人合同及时评审并保存评审记录,合同评审率 100% 评审合同/ 合同总数合同履约率 100% 履约合同/ 合同总数应用户要求组织实施用户服务达 100% 用户服务次数/ 用户反馈意见总数- 2- 职能部门责任人员分质量目标计算方法考核办法质管办质管办主任受控文件和资料发放及时, 并确保公司各职能管理部门、生产车间得到和使用相应文件的受控有效版本达 100% 抽查受控有效文件数/ 现场抽查件数质管办组织相关职能管理部门每月检查考核一次,未达到目标值,应分析原因并制定有效措施,以实现目标。质量信息( 内外部质量信息) 收集、分析、反馈、处理及时,质量信息处理率 100% 处理次数/ 收集质量信息总数质量管理工作到位, 质保体系运行正常, 公司总质量目标达标出厂产品合格率 100% 出厂产品合格数/ 出厂产品总数用户满意率 100% 用户满意数/ 销售产品用户总数按制度规定组织质量回访达 100% 回访用户数/ 销售产品用户总数人员培训计划实施率 100% 实施培训次数/ 计划数人员培训合格率 95% 以上合格人数/ 培训总人数技术处设计工艺责任工程师外来设计文件有效质控 100% 合格数/ 投产产品图样总数压力容器产品制造工艺流程卡(受压元件一件一卡)编制 100% 编制数/ 投产压力容器产品总数工艺技术文件按制度规定审批签证齐全达 100% 工艺文件审批签证数/ 工艺文件总数工艺执行率 98% 以上检查实施数/ 总数焊接热处理责任工程师压力容器焊接焊工上岗持证率 100% 抽查施焊焊工数/ 施焊焊工持证数焊接工艺评定覆盖率 100% 产品应做焊评数/ 焊评适应数- 3- 职能部门责任人员分质量目标计算方法考核办法技术处焊接热处理责任工程师焊接工艺覆盖率 100% 产品应编焊接工艺数/ 实编焊接工艺数质管办组织相关职能管理部门每月检查考核一次,未达到目标值,应分析原因并制定有效措施,以实现目标。热处理外委应是经评审合格的分包方,分包方提交的热处理时间—温度曲线图、报告应 100% 审核确认并签证曲线图、报告审签数/ 曲线图、报告总数质检处检验与试验责任工程师工序完工检验率 100% 工序检验数/ 产品制造工序数工序关键项目合格率 100% 关键项目合格数/ 工序关键项目总数出厂产品合格率 100% 出厂产品合格数/ 出厂产品总数压力容器监检机构监检率 100% 监检数/ 压力容器产品总数压力容器产品档案资料齐全、正确,建档率 100% 建档数/ 压力容器产品总数压力容器产品出厂技术文件和资料合规、正确,按规定审批签章率 100% 审批签章数/ 压力容器产品总数无损检测责任人无损检测合规,检测比例执行率 100% 实际检测数/ 产品要求检测比例数评定准确率 100% 合格底片数/ 底片总数底片质量合格率 100% 底片合格数/ 报告总数理化检验责任人理化检验外委须是评审合格的分包方,外来理化检验报告审签 100% 审签数/ 报告总数理化检验报告合规、正确率 100% 合格数/ 报告总数- 4- 职能部门责任人员分质量目标计算方法考核办法供应处材料责任工程师采购材料、焊材、外协外购件分供方评审率 100% , 并建立分供方名录抽查分供方评审数/ 抽查总数质管办组织相关职能管理部门每月检查考核一次,未达到目标值,应分析原因并制定有效措施,以实现目标。采购计划按规定审批 100% 抽查产品采购计划审批数/ 抽查计划总数产品用料合格率 100% 并具有可追溯性抽查产品材料符合数/ 抽查用料总数材料库、备品备件库、焊材库规范化管理, 台帐、标牌、实物相符率 100% 抽查符合数/ 抽查总数材料、外协外购件质量证明文件合规性、齐全性, 材料