混凝土公司内部审核报告.docx

文档介绍：混凝土公司内部审核报告受控状态分发号质量管理体系文件内部审核报告编号:-04编制: 评审: 批准管理者代表: -编制日期:5月27日无锡市江达商品混凝土有限公司内部审核报告一、 5月26日-27日由管理者代表为组长,内审员任民业、郑士清、陈静娥、杨冬份、包宁组成内部审核组对公司质量管理体系进行为期2天的审核。本次内审中首先召开了内审首次会议,内审组宣布了内审目的、范围依据和内审计划,然后进行分组审核,被审核部门包括管理层、总经理和管代、营销部、办公室、材料部、试验室、生产部(车间),最后召开了末次会议报告内审结果。本次内审中由于各部门高度重视,积极配合,内审工作顺利完成,内审员认真细致、独立系统、客观公正。二、 对质量管理体系评价本次内审中,各部门的管理者经过标准和文件培训,各部门对公司质量方针、质量目标、管理职责都能理解、沟通执行,各级管理者发挥了重要作用。本次内审中查阅了各部门大量记录,这些记录提供了质量管理体系运行证据,这些记录是有效的。质量管理体系实施中,能坚持持续改进,采取的改进措施,纠正措施预防措施实施有效,已初步建立起持续改进机制。纵上所述经过内审,质量管理体系符合 GB/T19001-标准符合计划的安排,也符合公司质量管理体系文件要求,实施和保持基本有效。三、不合格项本次内审中仅发现3项一般不合格项。营销部对江苏伟丰(食品大楼)未提供〈〈产品要求变更通知》的记录,不符合〈〈质量管理手册》 (5)款应发出变更通知的要求。办公室未提供驾驶员孙林、高成刚驾驶员资格证书,不符合〈〈质量管理体系人员任职条件》的规定。材料部5月3日〈〈原辅材料采购计划》未经批准,不符合〈〈质量管理手册》。