后勤库房管理制度.doc

文档介绍：库房管理制度(1) 物资到公司后, 库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。(2) 及时填写入库单, 经使用人、主管领导签字后, 库管员持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。(3) 要严格把关, 对不符合要求的采购物资、与合同计划或请购单不相符的采购物资可拒绝验收入库。(4) 因工作急需或其他原因不能形成入库的物资, 库管员要核对情况,并及时补填" 领料单"。(5) 入库材料在未收到相应发票前, 库管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开) ,在收到发票后,月底整理材料清单上报公司审批。