文档介绍：神河集团采购工作流程与管理方案 1 、总则为了加强神河集团的采购管理,提高采购工作效率,做到质量满足需求,价格适中合理,服务方便快捷,制定本方案。所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2 、采购目标及服务承诺采购人员要尽快做到按需采购,及时准确,质优价廉,务实高效。坚持用制度管人,尽心尽责做事的原则,积极主动搞好采购工作。外地定购(或委托加工)物资一般二周内到货,常规物资为 3—5 天内到货,市内供方 3 天内到货。生产经理确认为特别急需的少量物资,采购人员要全力以赴,确保当天到货。 3 、采购流程 1)统一申报。集团各公司根据所需物资情况由车间主任到仓库统一申报。 2) 审批确认。采购计划由各公司经理或生产经理审核签字,必要时经采购部报集团总经理审批后采购。 3)签订合同。由各公司和技术部配合采购部对供方进行评审,确定配套产品及价格并签订定供销合同后,按合同规定供货。合同中要明确约定产品质量及服务等条款和事项。 4 )询价比价。对没有签定一年供货合同或零星物资的,采购人员要做到货比三家,进行询价、比价,报总经理审批采购。对可能以次充好的特殊物资实行先采购再报价审批,以确保货真价实。 5)按时交货。由采购员根据合同执行进程督促供方按时交(提)货。 6)验收入库。若由供方送货,以个数计量的大件物资,先由供方代表到门卫登记并交仓库验收,将收条交仓库主任核实后办理入库手续。若供方送货,是以重量计量或特殊物资的,先由仓库除皮收货,再办理入库及有关手续。若外地发货的,统一由采购人员提货交库管员,并及时办理登记入库手续。 7)开票挂账。督促供方于当月底开具发票,并转交财务挂帐。 4 、采购部长职责 1 )负责组织集团各公司(液压合资公司除外)所需物资的采购工作。 2)做好采购员和供方之间的联系工作。 3 )对采购员进行考核和管理,并对本部门制度执行情况负责。 4 )严格内部管理,抓好各项规章制度的落实。做到责任到人,发现问题及时向公司领导汇报,并根据采购人员的表现和供方情况向公司提出奖惩建议。 5)负责制定采购计划,并配合财务制定付款计划。 5 、人员及分工 1)金磊,主要负责车身、联达公司所需物资的采购工作。 2)王雷,配合金磊搞好车身、联达物资的采购工作。 3)毛琴,主要负责各公司所需钢材的采购工作。 4 )魏新莹,主要负责各公司五金、工具、配件及其它零星物资的采购工作。以上人员在搞好上述工作的前提下,必要时相互交差配合搞好采购工作。 6 、采购管理制度 1 )采购人员必须遵纪守法,恪尽职守,努力做到务实、高效。 2 )采购人员每天联系好业务后,必须深入车间一线及仓库了解库存及所需情况,做到心中有数。 3 )建立好供方及用户档案,按照质量认证机构的有关要求做好记录。 4)严格执行比价询价制度,保证采购物资的质优价廉。 5 )一般物资由仓库开箱验收,部分物资由车间装车验收。发现问题及时和供应商联系,尽早解决。 6 )供方送货及采购员外购办理入库手续,一般当时办理; 若发货的,应在货到后三个工作日内办理。 7 、考核及奖惩 1 )不能深入市场调查,非特殊情况没能按要求及时采购配套产品、材料及零部件而影响生产的,一次对经办人罚款 100 元。 2 )采购人员进水货或质次价高的,一律无条件退货,并一次罚款 200 元。 3 )非特殊情况未经领导批准,进