文档介绍：XXXX有限公司风险评估表编号:XXXXX/-01序号:1序号控制项目数量有可能存在的问题可能导致的风险风险评价风险等级是否是重大风险控制要点产品风险评价法LECD设备管理部分(生产链)1油管加热、外洗通径自动化生产线1可操作性与可维护性产品交付延迟323181否加强设备操作培训和设备维护保养2全自动组合式油管漏磁探伤机1可操作性与可维护性产品交付延迟127141否加强设备的维护管理,定期进行鉴定,确保设备的准确性和有效性3管子螺纹车床<数控>4可操作性与可维护性产品交付延迟127141否加强设备操作培训和设备维护保养4管子螺纹车床<数控>1可操作性与可维护性产品交付延迟323181否加强设备操作培训和设备维护保养5多翼式低噪音离心风机1可操作性与可维护性产品交付延迟315151否加强设备操作培训和设备维护保养6油管在线打标机1可操作性与可维护性产品交付延迟127141否加强设备操作培训和设备维护保养7液压拧扣机1可操作性与可维护性产品交付延迟323121否加强设备操作培训和设备维护保养8油管试压机2可操作性与可维护性产品交付延迟127141否加强设备操作培训和设备维护保养9台式铣钻床1可操作性与可维护性产品交付延迟323121否加强设备操作培训和设备维护保养10普通车床2可操作性与可维护性产品交付延迟315151否加强设备操作培训和设备维护保养11数控卧式车床1可操作性与可维护性产品交付延迟315151否加强设备操作培训和设备维护保养12锯床1可操作性与可维护性产品交付延迟323121否加强设备操作培训和设备维护保养13液压拧扣机1可操作性与可维护性产品交付延迟323121否加强设备操作培训和设备维护保养14管子螺纹车床1可操作性与可维护性产品交付延迟315151否加强设备操作培训和设备维护保养15射线荧光光谱仪1可操作性与可维护性产品交付延迟127141否加强设备操作培训和设备维护保养16便携式磁粉探伤仪2可操作性与可维护性产品交付延迟11771否加强设备操作培训和设备维护保养17罗士顿台式钻床1可操作性与可维护性产品交付延迟315151否加强设备操作培训和设备维护保养18抓管机2可操作性与可维护性产品交付延迟11771否加强设备操作培训和设备维护保养19螺杆式空气压缩机2可操作性与可维护性产品交付延迟323181否加强设备操作培训和设备维护保养20螺杆式压缩机1可操作性与可维护性产品交付延迟127141否加强设备操作培训和设备维护保养21液压拧扣机1可操作性与可维护性产品交付延迟11552否加强设备操作培训和设备维护保养22管子螺纹车床1可操作性与可维护性产品交付延迟137212否加强设备操作培训和设备维护保养23超声波全长测厚1计量结果的有效性和精度准确性产品交付延迟315151否加强设备的维护管理,定期进行鉴定,确保设备的准确性和有效性24数控管螺纹车床1可操作性与可维护性产品交付延迟315151否加强设备操作培训和设备维护保养供应商的绩效和供货能力27宝山钢铁股份有限公司/供方绩效、BGT接箍可用性与供应供方绩效、原材料的可用性以及交货时间137212否加强供货能力的评价与对原材料的检验、并做好供方业绩评价记录,以掌握和控制该风险28莒县恒源橡塑品有限公司/供方绩效、螺纹保护器可用性与供应供方绩效、原材料的可用性以及交货时间31