文档介绍：合肥百货大楼集团股份有限公司内部控制自我评价报告(2012年度)合肥百货大楼集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告目录一、董事会声明..............................................................................................................................2二、公司基本情况...........................................................................................................................2三、公司建立内部控制体系的目标和遵循的原则.......................................................................3(一)公司建立内部控制体系的目标...........................................................................................3(二)公司建立内部控制体系遵循的基本原则...........................................................................3四、公司内部控制体系...................................................................................................................4(一)内部环境..............................................................................................................................4(二)风险评估..............................................................................................................................7(三)控制活动..............................................................................................................................7(四)信息与沟通...........................................................................................................................9(五)内部监督..............................................................................................................................9五、公司内部控制自我评价.........................................................................................................10(一)内部控制自我评价的组织实施.........................................................................................10(二)内部控制自我评价的基本原则.........................................................................................10(三)内部控制自我评价的依据.................................................................................................10(四)内部控制自我评价的范围与内容.....................................................................................11(五)内部控制自我评价的程序与方法............