文档介绍：附件1: 造价咨询部关键指标绩效考核表)丁与绩效维度KPI指标考核目的指标定义和公式1财务类经营目标完成率反映部门经营目标完成情况(当月实际完成经营目标/计划完成经营目标)*100%2利润目标完成率反映部门利润目标完成情况(实际完成率目标/计划完成利润目标)*100%3部门成本控制率反映部门费用控制情况(当月实际发生部门费用/预算)*100%考核期内部门费用控制在预算范围内5应收款项及时率反映部门回款情况(当月实收款额/当月应收款额)*100%。应收款项及时率不能低于80%6计划回收款项完成率反映用计划回收款项的管理和业绩。计划回收款项完成率=(实际回款金额士计划回款金额)X100%8内部运营类部门工程预算一次性通过率反映部门工作质量(当月一次性通过项目/按照合同应按时交付的项目)*100% 工程预算方案一次性通过率不低于85%9部门工作计划完成率反映部门工作完成情况(实际完成工作数/计划完成工作数)考核期内部门工作计划完成率在85%以上10个人计划工作完成率反映部门计划工作完成情况(实际完成工作计划数/应完成工作数)*100%,11预算编制计划按时完成率反映工作预算、计划完成情况考核期内工程预算编制计划按时完成率达100%12员工管理体现员工达标情况考核期内部门员工绩效考核平均得分达到 80分以上13书面流程和制度完成率反映部门日常管理情况(书面化流程和制度数目/当月计划需要制定的流程和制度总数)*100%14报表数据出错率反映工作质量(查出有错误报表数量/提交报表总数)*100%15部门合同档案存档率保障部门重要资料存档完成情况(实际存档数/应存档合同数)*100%16合同执行比率反映以月度或年度到期合同的执合同执行比率=(当期合同执行金额士当期合同应执行行情况金额)X100%17各类报表提交及时率反映公司工作任务执行情况(实际提交报表数/应提交报表数)*100%18文书档案归档率反映文件归档情况(实际归档文档数/应归档文档总数)*100%19控制价预决审核误差率反映审核工作情况审核过的控制价预决算审核额差异孕不超过 +3或-5%或金额为多少否决20控制价审核完成率反映控制价审核工作量(实际控制价审核量/应审核控制价数量)*100%21控制价审核完成率达到95%22工程量活单审核工作完成率反映审核部门员工工作完整性(实际审核工程量活单数/应审核工程量活单总数)审核工程量活单编制完成率达到95%;;23工作完成及时率反映业主情况达标情况(实际按业主要求完成的造价数量/照合同当月应完成的造价工作数量)*100%,迟1天扣1分,提前一天加一分24工程预算完成及时率反映工作及时性(实际按期交工的工程预算数/应定期交工的工程预算数)*100%25工程预算方案一次性通过率反映工作质量(一次性通过方案量/提交审核的预算方案总量)*100%26工程预算费用达成率反映预算准确性(实际工程费用/工程预算费用)*100%27工程成本降低率反映成本核算专业度(工程成本降低额/工程成本额)*100%28控制价决算与预算差异反应审核的质量工程最终结算与预算成本的差异控制价预决算差异率不超过+3,-5%或金额为多少否决29工程量活单编制完成率反映部门员工工作完整性工程量活单编制完成率达到90%;;30工作质量合格率反映部门员工工作情况出错次数不超过3次31进行项目成本的核算