文档介绍：质量体系审核自查报告XX年度XX年4月,根据分局及项目部内审工作的精神, 结合质虽管理体系管理内部审核进行了自查、总结与分析。依据分局质发(X为03号文要求积石峡项目部开展质虽管理体系自查工作,对照XX版ISO9001质虽管理体系标准和XX年积石峡项目部管理体系自查计划文件要求,我队组织前方机组、办公室以及仓库进行了梳理和完善工作。具体做法是按 XX年积石峡项目部管理体系自查计划文件要求,结合本队实际,完成了相关文件的修订工作。为有效实现“科学管理、精心施工、过程受控、顾客满意、持续改进、质H一流”的质H方针,确保我队质H目标的全面完成,根据分局及项目部方针质虽目标及本队年度绩效目标,制订了本年度质虽目标。前方施工机组和办公室、仓库根据年度目标,结合各岗位实际,对各自分目标进行了合理分解和宣贯。通过工作例会,大家充分讨论与交流,及时掌握体系运行状况和持续改进方向。通过日常对质H管理体系坚持不懈的宣贯和检查督导,促进全员明确质虽方针和对体系文件的理解,同时促进质虽目标、体系文件与机组和个人的工作有机结合,促进了体系文件的有效执行和我队各项质虽目标的最终实现。根据项目部质虽发JSX-JZ-(XX)-01号文件自查工作计划安排,我队视情况由综合办公室对体系文件执行情况进行抽样检查督导,通过跟踪检查和交流,形成文件执行情况检查记录。另外,为了促进文件管理, 4月中句由综合办公室牵头,会同仓库、前方施工机组对质虽体系文件并着重〈〈记录控制程序》及相关文件的执行和记录情况开展了专项检查。本次检查主要依据GB/T19000-XX标准和分局及项目部建立的质虽管理体系文件要求,采取现场对照文件要求的形式,着重检查抽样文件,尤其是〈〈记录控制程序》执行情况,并对重点抽样涉及到的物资管理和施工现场的 20多个文件记录检查发现,收集体系运行当中存在的问题, 并予以了通报。在对专项检查发现的问题明确了整改要求之后,通过文件形式及时下发到各部门。涉及问题的部门能够积极组织问题的落实和整改,做到举一反三查找和解决问题。从在本次专项检查的情况来看,我队体系文件和生产记录总体执行情况良好,符合体系文件和《记录控制程序》要求。 通过日常抽查和自查专项检查,提高了我队内部质虽管理体系运行工作执行力,促进了质虽管理体系建设取得实效,为开展以文件改进和内部审核的控制和与本队相关的质虽体系文件评审、修订工作提供了依据。为积极落实分局、项目部对质虽管理体系建设工作的要求,通过自查对制定和执行的体系文件、 作业指导书、记录、表格等,按GB/T19001-XX标准要求对文件的符合性、适宜性和可操作性逐一进行了评审。一是通过本队对质虽管理体系的学习,研究和部署具体工作。二是综合办公室组织相关部门针对评审体系文件自查,征集并整理修改意见。三是配合项目部对我队的审核自查工作,认真分析和讨论修改意见,