文档介绍：工区物资管理办法目录物资计划管理…………………………………………3物资采购管理…………………………………………4物资采购入库管理……………………………………10物资出库管理…………………………………………13物资的标识和可追溯性………………………………17物资周转材料管理……………………………………18物资账务管理…………………………………………23物资报表管理…………………………………………24第八章物资盘点管理…………………………………………24第九章废旧物资管理…………………………………………25第十章竣工项目物资管理……………………………………25附录1物资采购合同……………………………………27附录2周转材料租赁合同(样本)……………………………33附录3周转材料品种及摊销年限………………………………34附表1材料检验通知单…………………………………………35附表2标识牌……………………………………………………36附表3物资采购委托书…………………………………………37附表4外租物资材料审批表……………………………………38附表5采购合同签订审批单……………………………………39附表6领料单……………………………………………………40附表7物资入库单………………………………………………41附表8物资调拨单………………………………………………42附表9周转材料调拨单…………………………………………43附表10物资验收单……………………………………………44附表11周转材料摊销单………………………………………45附表12物资盘点表……………………………………………46附表13物资拨出表……………………………………………47附表14物资消耗分配表………………………………………48附表15周转材拨出表…………………………………………49附表16物资收入表……………………………………………50第一章物资计划管理第一条物资需用量计划(一)主要物资需用计划由项目技术部门根据进度要求、施工图预算、物资消耗定额及依据定额计算的物资总量,按工程部位计算所需材料的名称、规格、型号、单位、数量、质量要求,需要加工的物资须附上有关详图、技术资料和加工要求进行编制、录入。(二)根据施工组织设计和工程量,由项目技术部门编制项目《物资总需用量计划》,经项目主管领导审批后提交物资部。第二条物资采购计划(一)物资部门根据施工进度的安排,以项目物资总需用量计划和月度计划为依据,适时编制《物资采购计划》。该计划应明确物资名称、规格型号(规范要求)、数量、交货(数量)时间等。。(二)主要物资采购计划因变更设计或因采取某种技术措施需要调整时,责任部门应及时补报调整计划。第二章物资采购管理(一)物资采购流程:1、施工材料采购管理使用部门填写采购申请单→技术部长复核签字→总工审核签字→项目经理审核签字→物资部复核签字→按照进场要求订货→材料进场验收→使用部门领用签收。2、办公用品、生活用品、项目自用材料采购:使用部门填写采购申请单→综合部长复核签字→主管副经理审核签字→项目经理审核签字→物资部采购员采购→仓库验收入库出库→综合部或使用部门领用(二)采购权限管理:1、总额在3000元及以下的采购及零星小物品采购,由采购员在市场上询价,请示项目物资主管副经理、物资部长即可,并收集好三家以上的供应商名片上交到主管副经理以便以后访价。2、总额在3000元以上的采购,请示项目物资主管副经理、物资部长和项目经理。(三)大宗物资采购合同签订1、批量或大宗材料的采购,必须签订采购合同。2、大宗物资采购合同,必须经过各股东评审通过后方可签订。3、供应商的经办人在签订合同时必须出示有效法定(委托)身份证明。4、采购合同须由经办人签字,必要时执行合同签订授权(书面)制度。5、如与中间供应商签订合同,必须要求供应商提供有效营业执照、经营许可证等作为合同附件。第三章物资入库管理第一条物资入库原则(一)物资验证由物资接收人员实施并记录,物资接收人员须严格执行岗位职责。(二)物资验证须把好“五关”:质量关、数量关、单据关、影响环境和职业健康安全因素关。(三)对未经验证或验证不合格的物资不得办理入库(场)手续。第二条物资入库工作程序进货外观验证→验证中发生问题的处理(外观合格进入下一环节,外观不合格拒收)→数量计量→通知实验室进行实验→合格填写验证记录→办理入库(场)手续→做好标识记录→实验不合格退回厂家。(一)进场入库物资由物资保管员会同采购员负责验收。交验时,依据采购计划、订货合同、供货发票或依据供货发票开出的验收单,凭证齐全后方可按货验收。(二)进场入库物资必须逐件过磅、检尺、量方、点数、检查发票和质量证明书是否符合合同交货规定;交验的物资名称,规格型号、质量、数量是否与验收单相符;验收无