文档介绍：财政所内部检查自查报告范文撰写人:___________日期:___________财政所内部检查自查报告范文根据县财政局《关于开展内部监督检查工作的通知》文件精神,我所对照检查标准,切实把财务管理和实际情况相结合,本着实事求是的原则进行了全面自查。现将自查情况汇报如下:一、领导高度重视、加强财务综合管理水平领导高度重视财务管理工作,为了提高我乡财务管理水平和会计核算质量,年初制订了工作目标。严格按照财务工作规程,明确岗位职责,使财务管理的各项制度进一步得到落实,通过考核来促进基础管理。并积极组织财务管理人员参加各种业务培训,进一步提升财务工作水平。我所现设有总预算会计一人、负责预算编制和执行;统管会计一人、负责全乡财务核算;出纳一人、负责全乡银行存款的存取业务。二、严格执行财务管理制度、规范各项财务管理行为1、按规定设立单独的财务核算机构,由具有会计从业资格的人员担任财务核算管单位内部会计核算体系,严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。乡政府所有支出票据及专款支出必须有乡长签字才能核销;所内支出票据必须有所长签字才能报销。2、按规定开设银行账户,银行留存印鉴由财务人员分开保管。我所现开设有三个银行账户核算预算内拨款和预算内人员工资发放;核算乡政府所有财务及各种专款支出;核算乡政府预算外收支。3、会计报表数据真实、完整,编制与报送及时、准确。4、制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定,票款相符;无转让、出借和代开财政票据情况,无伪造和使用伪造财政票据情况。5、部门预算编制完整、真实,无超预算、超标准支出情况;预算执行过程中的追加项目真实,无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。6、严格按照财经纪律管理财务,无私设"小金库"和"帐外帐"等违规行为,无滥用和铺张浪费等现象。三、通过自查发现工作中还存在一定的不足(一)财务人员素质需进一步提高随着电算化在财务工作的应用,在规范和方便财务工作的同时,也对财务人员的素质提出了更高的要求,提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。(二)财务管理力度需进一步加