文档介绍：:..僀儞僗僩乕儖咱妋捣偑昞帵偝傟杰偡丅偙咱杰杰咱撪梕偱傛傠偟偗傟伪丄偦咱杰杰乽师傊乿傪僋侪僢僋偟偰偔偩偝偄丅僀儞僗僩乕儖咱妋捣偑昞帵偝傟杰偡丅偙咱杰杰咱撪梕偱傛傠偟偗傟伪丄偦咱杰杰乽师傊乿傪僋侪僢僋偟偰偔偩偝偄丅僀儞僗僩乕儖咱妋捣偑昞帵偝傟杰偡丅偙咱杰杰咱撪梕偱傛傠偟偗傟伪丄偦咱杰杰乽师傊乿傪僋侪僢僋偟偰偔偩偝偄丅NYLZH03-2016发放编号:办公用品采购、发放管理规定受控状态:分发号:修改状态:0版本号:A2016年4月5发布2016年5月1日实施南洋电气辽宁有限公司发布起稿人高源文件编号ZH03-2016主题办公用品采购、发放管理规定审核人全总版本修改A/,满足办公需要,使公司办公用品规范化、明细化,特制定本规定。、办公施设、办公家具、会议用品、保洁用品、日常用品的申购、采购、领用、使用、保管等。 、采购计划的分类、送审、采购物资进入公司后的入库登记等管理工作。、制作、发放、处置、服务、验收及每月费用报表等工作的管理。、合同签订、制定采购计划、选择合格供方等采购事项后,进行采购。、部门按本管理规定实施监督并反馈。、总经理负责日常采购产品的监督、审批,协助综合管理部开展成本控制及设施报废审批方面的工作。、综合管理部、副总负责对本规定实施情况进行不定期监督检查。,编制《采购物品明细清单》注明物品名称、规格型号、价格,并签订《供货协议》。(主管)依需要购买的办公用品、设施、家具等以月为单位(每月5日之前)统一填写《申购单》,经部门经理申请、分管副总审核后,由综合管理部统一进行采购。《申购单》汇总后涉及物品内容进行市场调查,收集相关物品的价格、质量、交付能力及供方资质考察。,会同副总经理、总经理进行供应商的确认,并按所需物资的类型、质量要求、价格优势等内容指定供应商。、批准确认:(已签订供货合同)供货的物品,综合管理部依据经审核、审批的《申购单》进行直接采购。,综合管理部负责起草、签订《供货合同》并注明质量要求、供货数量、交货期、价格、税价等内容。、验证、,由综合管理部统一办理入库手续。《申购单》、供方《出库单》对进厂物资进行数量清点、质量检验、型号核对等工作。,与供方协商换货或退货事宜。如核对无误,在供方《出库单》上签字确认并留存一份,做为入库凭证。,即日办理入库,并将入库手续作为附件粘贴在报销凭证下。,要求综合管理部办理