文档介绍：供应商评分标准
分值
标准
0
该项/程序没有包含在该供应商的质量体系,体系不适当,需要改进(关键不符合项)。
1
该项/程序已包含在质量体系中,但是计划和执行都须进行实质性的改进。体系适当,但至少有一项重大不符合项。
2
该项/程序已包含在质量体系中且可接受,然而计划及其执行情况仍须进行一定程度的改进。体系适当,但有至少一条轻微不符合项。
3
该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行达到要求。
4
该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行都能出色地完成。
元素
供应商自评
审核员评分
- 管理职责
Question
Assessor Notes-Implementation evidence
负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化了质量方针、质量目标对质量的承诺?
3
质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗?
3
组织各级人员是否都理解质量方针,并坚持贯彻执行?
3
是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系?
3
被受权人有权:
- 防止不符合的出现
- 确认和记录质量问题采取、实施和难纠正措施
- 控制进一步的加工
- 在内部动作中体现顾客的需求
3
对管理、执行工作和难活动(包括内部质量审核),供应商是否确定了资源要求并提供充分的资源,包括委派过培训的人员?
3
负有执行职责的供应商管理者,是否按规定的时间间隔对质量体系进行评审,以确保持续的适宜性和有效性?
3
Total Score
21
Total available Score
28
ELEMENT -MANAGEMENT RESPONSIBILTY
元素
供应商自评
审核员评分
- 管理职责
Question
Assessor Notes-Implementation evidence
负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化了质量方针、质量目标对质量的承诺?
3
质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗?
3
组织各级人员是否都理解质量方针,并坚持贯彻执行?
3
是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系?
3
被受权人有权:
- 防止不符合的出现
- 确认和记录质量问题采取、施
- 控制进一步的加工
- 在内部动作中体现顾客的需求
3
对管理、执行工作和难活动(包括内部质量审核),供应商是否确定了资源要求并提供充分的资源,包括委派过培训的人员?
3
负有执行职责的供应商管理者,是否按规定的时间间隔对质量体系进行评审,以确保持续的适宜性和有效性?
3
Total Score
21
Total available Score
28
ELEMENT -QUALITY SYSTEM
ELEMENT
供应商自评
审核员评分
–管理体系
Question
Assessor Notes-Implementation evidence
是否有适当的程序文件(第二层)支持质量手册的每一要素?
3
质量策划过程与质量体系的其它要求是否一致,是否以适当的形式文件化?否是适当地考虑了质量体系的要素?
所有检验和生产/服务资源的鉴别和获得
实行设计和过程可行性研究
更新和维护所有质量控制和检验方法
在适当阶段确定合适的验证
直接影响质量的生产、安装和服务过程
控制计划的准备和失效模式及后果分析
标准和规范的评审
2
在签订合同生产前,是否进行生产可行性研究、确认和文件化(小组可行性承诺形式)
3
控制计划是否包括三个阶段:样件、试生产和大量生产,以满足顾客的要求?
3
当下列情况出现时,控制计划有无重新评审和更新?
生产或过程改变时
过程不稳定或过程失效
重新修改了检验方法、频率等
3
供应商是否利用批准了的承包商的部件?
3
有无证据表明产品的更改经确认?
2
有无证据表明在质量(特别是产品的特性)、服务(及时的交货)和价格方面有益于顾客的持续改进?
3
供应商是否确定了质量和生产力发送的实施方案和时机?
3
供应商有无验证的知识和使用适当的持续改进的措施和方法?
3
Total Score
28
Total available Score
40
ELEMENT -CONTRAC