文档介绍：质量管理体系内部审核检查表六个过程个性:□□□□□□具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题(关于风险)□□□□使用什么?(材料、由谁进行?(技能、通过什么关键标准?如何进行?(方法、设备)培训)(测量、评估)技术)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款分类NROFINC需进改进不一步的合调查机会格S2文件管理总经办公文性文件管理;档案管理。423Q/WFMY-QP-02查文件发放记录Q/WFMY-R-10-12:总经办管理文件汇编Q/WFMY-G-10发放范围缺少营销部;制造部、财务部吴娟均收到文件,但未在“发放记录表”中签字。查外来文件管理所有外来文件经过评审,但未建立外来文件接收记录。①查"2605年公司经营计划「…技术部、—采购部年度工作计划,均形成有效的可控的文件文件;C1市场分析与顾客要求管理S4业务计划S29数据分析总经办总经办中、长期经营计划/规划监控及部门工作计划信息传递、反馈及时信息/数据的可靠、,②各部门2005年工作计划中,审核人员为:“段军鹏、肖全”,经查实肖全为财务部人员,按照Q/WFMY-QP-04“对各部门工作计划的审核由总经办审核” 规定,肖全不具有审核权利。___________信息传递「反馈及时「信息亦准确一_Q/WFMY-QP-29WFMY-QP-04查12*7、10*,合同中对产品名称、订量、货款支付方式、质量检验标准、包装、违约和仲裁作了规定,没有对“服务问题”作出规定。查份合同的“合同评审表”,合同表单没有编号,且没有对缺少此内容评审,结论是“可以签订”另查其它销售合同,均没有对“服务问题”作出规定号,欢迎使用正保远程教育网841无证据表明对同行基准水平进行收集并分析质量管理体系内部审核检查表六个过程个性:□□□□□□具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题(关于风险)□□□□使用什么?(材料、由谁进行?(技能、通过什么关键标准?如何进行?(方法、设备)培训)(测量、评估)技术)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C2设计与开发S4业务计划S5人力资源S27管理评审总经办总经办总经办质量目标产品设计技能总经办围绕公司质量目标分解的部门的可测量的目标生产效率、有效性、.、各部门年度工作计划、公司月份Q/WFMY-QP-04工作计划,计划种只对营销目标、市场开发方向作出____规定,未对产品质量目标、质量成本目标做出规定。-…-…-'查培训记录:"无证据表明对具有产品设计责任的人员Q/WFMY-QP-O!进行培训,没