文档介绍：现场检验表使用说明本现场审核检验表适适用于3C产品认证工厂质量确保能力现场检验。~3页,用于对领导层检验。,用在检验各部门检验表首页,其后续页,应依据企业职责分工,配上对应条款检验表。~7页,是用于对各车间检验表,如有不宜条款,能够在观察结果栏中,填写“不包含”。,用于对库房检验表,对“材料库”、“零件库”、“成品库”等均通用,如有不宜条款,能够在观察结果栏中,填写“不包含”。,适宜在管理责任部门检验。在设计、工艺、采购、检验、车间、库房中,也有条款9,仅在所对应部门中检验。,适宜在管理责任部门检验。在进货检验、车间中,也有条款7,仅在所对应部门中检验。本表各页所对应内容为:2~3-领导层;4-部门首页;5~7-车间;8-、、9条款;9-、;10-、9条款;11-、;12-、、、;13-;14-、、;15–、、4(统计技术)条款;16–5、9条款;17-6、、、;18-、;19-7、;20-8条款;21-8条款;22-9条款;23-10条款;对检验表中未包含检验项目,应使用空白检验表补充完整。现场检查表部门领导层责任人陪同人员日期条款检查内容观察结果Y/,如有调整,应更正或补充材料,更正部分应加盖企业章。(注:在观察结果栏统计有没有变更)、检测依据、产品标志使用、产品一致性要求。2、是否指定了质量责任人?并授予其职责?-负责建立满足本文件要求质量管理体系,并确保其实施和保持;-确保加贴认证标志产品符合认证标准要求;-建立文件化程序,确保认证标志妥善保管和使用;-建立文件化程序,确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确定,不加贴认证标志。3、质量责任人职责推行情况及能力怎样?-按《实施规则》要求建立、实施和保持质量管理体系情况。-是否建立认证标志保管和使用程序文件?(组长下现场前,已做文审,能够免查)-质量责任人是否含有能力胜任本职员作?(可经过对相关活动审核后给予证实)审核员:组长:第页共页现场检查表条款检查内容审核记录Y/?(自我评价)-人力资源(管理、技术、检验、关键、特殊工序)-生产设备、检测设备-厂房、仓库等设施及动力-环境(尤其要求时)、制造过程审核、产品审核。,是否采取了纠正方法?,是否能满足认证要求。。,是否均为有效版本。、完整,便于查询。.,每个班次(包含夜班),是否有负责产品质量人员,为了纠正质量问题,是否有权停止生产?在制品情况工艺步骤(标出关键工序、特殊工序)生产设备和操作人员配置和能力。设备维护保养工装、模具配置及管理环境条件是否满足工艺要求。巡查现场设备是否和“清单”一致,是否完好。巡查工位器具配置能否满足产品防护要求。巡查各工序是否取得必需文件。抽查工序(注意覆盖通常工序、关键工序、特殊工序)-操作人员是否熟悉工艺并按要求操作-过程参数监控是否有效-首件检验是否按要求实施。-工序检验是否按要求实施。-抽查计量器具、检验/试验仪器设备是否带检定有效标识。-是否和“清单”一致。第页共页现场检查表条款检查内容审核记录Y/。检验/试验仪器设备运行检验情况查不合格品是否按要求标识、隔离及处理。认证产品一致性(1)关键自制件一致性(2)关键采购件一致性(3)加贴认证标志情况(总装生产现场)?(应覆盖认证产品种类及其产品单元)--产品图纸--产品标准或相关产品技术规范--工艺--外购、外协件明细表--必需时,?(应覆盖认证产品种类),并能满足生产过程控制需要?,以确保产品一致性。(