文档介绍：供应商评估考核程序
1.    目的 
 对供应商进行评估考核和选择,以期寻找最佳之供应商。 
 保证供应商具有提供满足本公司规定要求的能力,促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。 
2. 适用范围。 
适用于向本公司提供产品(外购、外协)及服务的供应商的评估考核及选择。 
3. 职责 
( 
。 
。 
。 
:负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单之审核。 
:负责供应商资料之收集、协助采购课长对供应商进行评估、复核。 
:协同采购课长对供应商进行评估及定期复核。 
 
:协同采购课长对供应商进行评估及定期复核。 
:负责供应商来料各种品质数据之分析与审核。 
:负责对供应商之来料进行检验与试验并作成记录。 
4.    定义. 
。 
.    1运输、办公用品、生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。 
 仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部。 
,具体办法另外规定。 
: 
.    1生产用材料验收为IQC部。 
。 
:所有数量验收均为材料部。 
5.    程序要点 
。 
.    1采购组长主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料,并记录于《厂商资料卡》内. 
《厂商资料卡》之内容评估其加工或接单能力,并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象,不合格者予以淘汰。 
:经初步合格后,由采购组长通供应商送样或开立试作《订购单》,呈课长核准后,通知送样或试作,以利确定其接单能力,同时知会QC主管。 
: 
《进货检验与试验控制程序》及《来料检验规范》之规定进一步确认产品品质,并作成记录。 
。 
.    3品质不合格由IQC部门通知采购部,再通知供应商送样,重新确认其品质,若仍不合格予以淘汰。 
,产能力之调查:样品确认合格后,由采购评估小组到供应没生产工厂进行现场调查其品持保证能力,并记录于《供应商评估表》上,同时对其生产能力进行调查,并记录于《生产能力调查表》中,以利确定其接单能力。
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