文档介绍：)和危险化学品库责任人交谈:◆职责是什么?◆危险化学品种类?◆仓库中存放危险化学品分布情况?◆配置了哪些资源(人力、设备)2)现场审核:◆职责是否明确(和保管员交谈),是否推行了自己职责。◆资源是否到位,是否充足?)和责任人、管理人员、保管人员交谈,确定方针已传达成全体职员;2)相关方是怎样获取环境方针?)查环境原因清单,识别是否充足;是否充足考虑六个方面,三种状态,三种时态?是否考虑了产品、服务、相关方环境原因。2)查关键环境原因清单,评价是否客观、科学、合理。3)环境原因、关键环境原因更新情况。、法规及其它要求1)查危险化学品库相关法律法规及其它要求清单(可含在总清单内);2)查法律法规及其它要求获取渠道有哪些,是否按程序要求获取相关法律法规及其它要求,获取渠道是否通畅;3)抽样查《危险化学品安全管理条例》,GB6944—1986《危险货物分类和品名编号》等法律法规及其它要求;4),相关法律法规培训是否按计划实施,各关键岗位人员是否了解应遵守相关法律法规内容;5),是否实施了信息交步骤序中相关法律法规交流内容;6)适用法律法规更新情况。)是否已建立了和危险化学品库相关目标和指标,实施和完成情况怎样2)查环境管理方案1)查和危险化学品库相关目标、指标清单;2)目标、指标制订是否合理;3),查目标和指标完成情况,更新情况;4)管理方案和目标、指标是否一致;5)管理方案内容是否包含了方法、资金、职责、时间;6)管理方案中相关方法、资金、职责是否已落实;7),查方案完成情况。),问询危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针认识;2)保管员、司机上岗证;3)查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任认识;4)抽查问询管理人员、保管员、司机环境保护知识和经过实际(或模拟)操作或回复相关问题,确定其控制关键环境原因技能(如问询相关危险化学品贮存应注意问题,是否了解贮存化学品性能,了解其灭火器方法,会使用消防器材等)。)抽查“信息交流单”2)查询危险化学品库有没有异常情况,如有,是否已进行交流。)查阅受控文件清单中和危险化学品库相关内容;2)抽查危险化学品库作业指导书及法律法规和其它要求是否有效受控。,是否控制有效1)围绕目标、指标、关键环境原因等,抽查统计,现场观察,确定危险化学品在运输、贮存、出入库是否按相关要求实施;2)查统计看是否实施了出入库制度;3)对于破损盛有化学品容器,是否按相关要求进行了处理;4)对于过期化学品是否按相关要求进行了处理处理;5)查对相关方影响管理情况,如化学品采购、化学品外运,进入仓库区域机动车等有没有管理要求?有没有签署协议?6)查危险化学品库房:装卸、贮存、搬运、防火等管理制度实施情况;7)查消防设施/器材是否按要求配置,并定时检验或在使用期内(查统计);8)查危险化学品