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压力管道质量保证体系内审记录表.docx

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压力管道质量保证体系内审记录表.docx

上传人:秋江孤影 2020/11/1 文件大小:37 KB

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压力管道质量保证体系内审记录表.docx

文档介绍

文档介绍:质虽保证体系评审记录表序号要素审查项目及要求审查结果情况和问题满足部分满足不满足1管理职责有正式批准的质量方针和质量目标(体现了对产品安全性能及其质量持续改进的承诺,指明质量方向,有量化目标)满足质里目标的分解和7E期考核满足2贡量保证体系组织机构具有独立行使控制产品制造质量的管哩职能,适合于受理的许可项目和本单位的实际情况(有最高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统责任人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等)满足3有各个质量保证体系基本要素的管理职能分配规定满足5管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实施部分满足管理评审的内容、计划、记录和报告不够完整,待卓釜一TEi=r。10质量计划(过程控制表卡、施工组织设计或施工方案)有管理规定,其内容符合要求部分满足质量计划管理规定内容需补充11文件和记录控制受控文件的分类明确(包括质量体保证系文件和外来文件的具体分类)满足12质保体系文件的编制、审核(会签)、编号(标识)、批准、发放、保管、修改、回收以及外来文件的接收、收集、发放、保管、、人员、场地使用有效版本受控文件的规定及实施情况满足14质量记录的管理规定及实施情况满足精选资料16合同控制有合同(销售和米购合同、分包协议)评审的范围、内容、荟订、会签、修改以及评审记录等管理规定满足17有合同评审记录;合同和分包协议的内容符合规定的要求;合同和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序部分满足合同评审记录不完整18设对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定(包括设计人员、设计工作程序、设计条件、文件签署、设计评审、没计更改、按相关规定需要的设计文件鉴定等)及实施情况部分满足对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规TE设计评审、设计更改待元善21计控米购控制的外购件中明确规定有材料、受压兀(部)件和安全附件以及与安全密切相关的仪器仪表等;受压元(部)件於取分包时,应有分包质量控制的规定满足制对供方和分包方的质量控制规定(包括供方和分包方的评价、选定、重新评价等);有供方和分包方的评价报告、它们在合格供方和分包方名录内;对法规、安全技术规范有行政许可规定的分包方,已对其许可资格进行了确认满足24采购计划和采购合同的规定(包括工作程序和明确质量要求等)及实施情况;分包协议和委托程序的规定及实施情况满足25受压兀(部)件和安全附件的验收规定(外购件和分包件分别规定)、保管、发放和使用的规定及实施情况;出现质最问题的处理规定及实施情况满足精选资料26材料、零部件控制材料验收的规定(包括对材料质量证明书内容和有效性的核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽查数真、执行标准等规7E)及头施情况部分满足材料验收的规定检验项目、抽查数量实施情况不完善须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定满足27材料、零部件控制材料复验的无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标隹、检测报告等符合安全技术规范和有关标准的规定满足材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及实施情况满足28材料保管的规定(包括材料的分类、 分区码放、挂牌、标识、建账等)及实施情况部分满足材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整29材料领用和发放的管理规定