文档介绍：(流程管理),以确保公司库存商品盘点的正确性,达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。::负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。IT部:负责盘点差异数据的批量调整。,盘点时间壹般于第二月的月底;月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;年终盘点仓库每年进行壹次大盘点,盘点时间壹般于年终放假前二周;年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;-;不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,-,且可灵活调整;盘点方法及注意事项盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;盘点时注意商品的摆放,盘点后需要对商品进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;所负责区域内商品需要全部盘点完毕且按要求做相应记录;参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;盘点计划盘点计划书月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;开始准备盘点壹周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、关联部门配合及注意事项做详细计划。时间安排初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划于壹天内完成;复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排于第壹天完成或于第二天进行;查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排于初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定,于初盘、复盘的过程中或结束后均能够进行,壹般于复盘结束后进行;盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;人员安排初盘人:负责盘点过程中商品的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录于“盘点数量”壹栏;复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的商品进行复盘,将正确结果记录于“复盘数量”壹栏;查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核,将查核数量记录于“查核数量”壹栏中;稽核人:于盘点过程中或盘点结束后,由总经理和财务部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点商品数量、或稽核已盘点的商品数量;数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;根据之上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;关联部门配合事项盘点前壹周发“仓库盘点计划“通知财务部、采购部、客服部、销售部、IT部,且抄送总经理,说明关联盘点事宜;仓库盘点期间禁止商品出入库;盘点五天前要求采购部尽量要求供应商或物流将货物提前或延后送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避免影响正常发货;盘点三天前通知采购部,要求其于盘点前4小时完成检验任务,以便仓库及时完成商品