文档介绍：文件编号
QB/JT·TX-CX07-2009
版次
A0
文件名称
进料检验管制程序
页次
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进料检验管制程序
制订单位: 营销部
制订日期:2009年10月1日
发行日期:2009年10月1日
修订日期: 年月日
起草
审核
批准
张寒
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规范原材料进料的取样、检验、判定及处理流程。
:
公司所有原材料进料。
:无
:
;
、检验与判定;
;
;
。
、检验、判定及处理程序:
供应商根据与营销部的合同或采购订单要求送货。
货到仓库后,原料仓管员清点来料数量,检查原料包装的完整性并与合同管理员核对品名、规格、数量等是否相符。将原料放置于仓库“临时周转区”待检。
。
,根据抽样标准进行抽样,并填写《原料取样记录表》,仓库留底一份。
,并出具《分析检测报告单》。
《分析检测报告单》,根据《原材料进料检验标准》出具《原料质量判定单》,对此批原料的品质进行合格或不合格的判定。
,对原料有特殊要求,则由营销部合同管理员将此批原料订货要求标准给予企管部,企管部对此批原料则根据原料订货要求标准出具《原料质量判定单》。
品质保障部将《分析检测报告单》及《原料质量判定单》一并交给营销部合同管理员留档。
如原料被判定合格,则由合同管理员将《原料质量判定单》复印给原料仓管员,仓管员凭判定合格的单据办理相关入库手续并对合格原料作出清晰标识。
,由营销部反馈不合格信息给供应商,与供应商交涉不合格原因及处理方法。同时由营销部将不合格信息及与供应商的交涉信息反馈给生产技术部、相关产品部及审计监察部等相关部门,组织对不合格原料进行评审,请以上部门根据生产实际情况提出意见和建议。
,根据评审情况,各相关部门反馈确实需要使用此批原料时,则由相关产品部填写《原料让步接收表》,注明不合格因素及让步接收原因,交各相关部门领导审核同意放行,原料仓管员凭《原料让步接收表》也可办理相关入库手续。同时营销部与供应商进行交涉。
,如各相关部门均不同意使用此批原料,则由营销部与供应商进行交涉退货。
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附件1:《原料取样记录表》
附件2:《分析检测报告单》
附件3:《原料质量判定单》
附件4:《原料让步接收表》
附件1
原料取样记录表
原料名称
原料来源
取样时间
取样人
来料批次
取样批次
共有数量
取样包装数
取样记录
取样 g
见证人
审核
附件2
江西天合新材料有限公司分析检测报告单
送样单位:
送样人:
发出时间:
年月日
检测编号
样品名称
检测项目
检测结果
备注
单位