文档介绍：职业病隐患排查表（附录1）
大 类
小 类
标准要求
存在隐患
整改要求
整改期限
责任人
基础管理
1
职业病防治责任制
经过单位关键责任人同意正式文件；涵盖从关键责任人到一般职员全部岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清楚，符合岗位实际；和单位实际存在岗位相符合。
没有以正式文件下发；责任人、部门或岗位不全；责任不清；防治责任不符合单位实际；其它
2
职业卫生管理机构及人员
严重用人单位，应该设置或指定职业卫生管理机构，配置专职管理人员。其它存在职业危害用人单位，劳动者超出100人，设置或指定职业卫生管理机构，配置专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下，配置专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位关键责任人同意机组成立正式文件；人员任命文件
无机构或无成立机构文件及文件不规范；没有配置专兼职人员或无任命文件；其它
3
职业卫生管理制度
建立12项职业卫生管理制度（存入档案二职业卫生管理档案）：①职业病危害警示和通知制度；②职业病危害项目申报制度；③职业病防治宣传教育培训制度；④职业病防护设施维护检修制度；⑤职业病防护用具管理制度；⑥职业病危害监测及评价管理制度；⑦建设项目职业卫生“三同时”管理制度；⑧劳动者职业健康监护及其档案管理制度；
制度没有以正式文件下发；制度不全；制度内容不符正当律法规要求；制度内容不符合单位实际；没有针对单位具体情况制订其它制度；其它
⑨职业病危害事故处理和汇报制度；⑩职业病危害应抢救援和管理制度；⑪岗位职业卫生操作规程；⑫法律、法规、规章要求其它职业病防治制度。
4
职业卫生操作规程
针对存在关键职业病危害原因制订关键岗位（工种）操作规程，内容要符合岗位实际，要含有可操作性
没有制订操作规程；操作规程不全；不符合岗位（工种）实际；不含有操作性；其它
5
职业卫生教育培训
关键责任人和职业卫生管理人员参与职业健康专题培训，并取得培训合格证书；对劳动者进行上岗前职业卫生培训和在岗期间定时职业卫生培训；对职业病危害严重岗位劳动者，要进行专门职业卫生培训，并经培训合格； 劳动者接触职业病危害原因发生改变，应该重新对劳动者进行上岗前职业卫生培训
关键责任人、职业卫生管理人员没有参与安监部门组织系统培训；职员没有参与上岗前和定时培训；严重岗位职员没有进行专门培训；职业病危害原因改变职员没有进行变更培训；培训内容不含有针对性，和单位或岗位不符；没有考评结果；培训课时不符合要求；其它
6
职业卫生管理档案
档案分类和内容符合《职业卫生档案管理规范》要求，包含建设项目职业卫生“三同时”档案、职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害原因监测和检测评价档案、用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案；档案有电子版和纸质版；档案有专员管理；有专门档案橱或档案盒；按年度或建设项目进行案卷归档并编号登记
档案没有进行分类；每类档案中内容缺失较严重；无纸质版；没有专员管理；无档案盒或档案橱；没有按年度或建设项目进行案卷归档并编号登记；其它
7
职业病危害申报
将职业病危害识别出全部职业病危害原因立即全方面进行申报；有申报回执单；进行新建、改建、扩建、技术改造或技术引进建设项目标，自建设项目完工验收之日起30日内进行申报；因技术、工艺、设备或材料等发生改变造成原申报职业病危害原因及其相关内容发生重大改变，自发生改变之日起15日内进行申报；工作场所、名称、法定代表人或关键责任人发生改变，自发生改变之日起15日内进行申报；经过职业病危害原因检测、评价，发觉原申报内容发生改变，自收到相关检测、评价结果之日起15日内进行申报；终止生产经营活动，应该自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关汇报并办理注销手续
没有进行申报；申报内容不全，有漏项；申报档案不全，没有申报回执单或回执单丢失；没有立即正确进行变更申报；没有立即办理注销手续；其它
8
职业卫生“三同时”
可行性论证阶段进行职业病危害预评价，编制预评汇报并组织职业卫生教授对预评汇报进行评审；在设计阶段，根据可研和预评汇报提出方法和提议进行职业病防护设施设计，编制设计专篇并组织职业卫生教授对设计进行评审；在施工阶段，施工单位根据设计专篇中设计职业病防护设施进行施工；主体工程在投入生产和使用时，职业病防护设施同时投入生产和使用；编制控制效果评价汇报，并组织职业卫生教授对控评汇报进行评审，对职业病防护设施进行完工验收。
没有进行职业病危害预评价；组织职业卫生教授对预评汇报进行评审；没有编制职业病防护设施设计专篇；编制设计专篇时间延迟，在设计阶段没有完成；没有组织职业卫生教授对设计进