文档介绍：后勤保障部工作步骤图组
后勤保障部
维护
管理
道路
管理
电
管理
餐厅管理
库房管理
物资采购管理
日常工作管理
公共设施维护和管理
油库管理
种养殖管理
水
管理
日 常 工 作 管 理 流 程
签 收
收文件
发文登记
草拟文件
文件管理
日常工作汇报
由部门责任人或主管领导指示
天天下午5点各业务责任人将本天工作内容汇报给内勤员（周工作汇报时间为每七天六下午5点前）
内勤员汇总整理后，上报部门责任人或主管领导指示
整理存档
各业务责任人能够按时完成汇报工作
各业务责任人未能按时完成汇报工作
已指示
未指示
立即补报工作内容，根据部门日常工作考评管理制度进行处理，并教育本人。
存档
周工作例会讨论一周工作进展情况，处理存在问题
待指示完成后上报企业综合部
物 资 采 购 流 程
各部门依据所需材料，填写申购材料计划单并注明物品名称、数量、规格型号及用途，需经部门责任人、主管经理、总经理指示同意后交后勤保障部进行采购。
后勤保障部到市场，询价、比价、议价确定合适价格，和供给商签署采购协议
供给商材料到位后，依据申购材料计划表，查对所购材料，数量、型号、质量。
监督供给商按期交货
入 库
办理入库手续
所供物资质量合格
所供物资质量不合格
退换货物
出 入 库 工 作 流 程
出 库
入 库
办理登记手续
凭物品申领单
凭采购材料计划单
对采购物资数量和质量进行检验查对
查对申领物品是否需推行采购步骤
不合格
合格
检验查对数量和质量后领取物品
返回到采购程序中退换货物步骤
先由供货商在采购凭证单据上签字确定，再由管理员进行签字确定
否
是
检验库存数量能否满足需求
推行采购步骤
登记
将采购物资分类存放
能
不能
检验查对数量和质量后领取物品
办理登记手续
餐 厅 接 待 工 作 流 程
填写申请表，填写时要注明招待单位、时间、标准、人数，填写后报相关领导审批后交后勤保障部
将申请表报后勤部主管领导审批，如相关键接待则需总经理同意
如遇特殊情况，可先口头请示后勤主管领导，经领导同意后先用餐
拒绝提供用餐
不符合要求
符合要求
补办手续
餐厅工作人员做好接待准备工作
登记存档
接待用餐
餐 厅 食 材 采 购 流 程
由厨师长天天下午填写明日所需食材采购单，填写清楚物品名称、单位、数量。
填写后报相关领导审批后交后勤保障部
餐厅管理员审核
填写后报相关领导审批后交后勤保障部
通 过
未经过
部门责任人审批
未经过
通 过
推行物资采购步骤和出入库管理步骤
资料存档
油 库 工 作 流 程
资料存档
资料存档
过磅、入库
登记出库
退回所供油料，拒绝入库
资料存档
和财务对接办理报账手续
每个月25日和各协议段办理油料油款结算手续
每个月22日和各协议段查对当月用油总量
依据各协议段当月用油数量
过磅称量
通知业务人员提油
根据申请数量每日进行调配
重新填报申请单，调整油料用量
同意
不一样意
部门责任人审批
各协议段业务责任人提交日用油量申请
不合格
合格
油料抵达指挥部油库后对油料进行抽样检验
派遣运输车队运输油料
依据各协议段申请总量向中石油申报本月用油总量
各协议段业务责任人提交月用油量申请
公 共 设 施 维 修（维 护）工 作 流 程
不需更换设备
报部门责任人或主管领导审批
推行采购和
出入库手续
材料数量不满足维修需求
检验库存
查对数量
需更换设备
审批未经过
审批经过
针对维修项目确定维修计划
接收并检验维修项目
日常检验填报设施维修单
填报设施维修单
接收并检验维修项目
报部门责任人或主管领导审批
针对维修项目确定维修计划
审批未经过
审批经过
不合格
维 修
资料存档