医药行业固定资产的采购标准流程.docx

文档介绍：下载更多管理工具，尽在固定资产的采购流程
本流程主要描述了固定资产的采购以及货物的接收过程
备注
流程名称：固定资产的采购 (AI-MM-060)
1、 各部门需求人员根据批准的 年度固定资产申购计划及相 应的财务计划填写购买设备 申请单，交部门经理进行审 批。如无年度计划，必须经 生产副总审批通过。
2、 购买设备申请报告需经设备 部经理、生产总监、生产副 总审批。
3、 如在商场能购买的设备交供 应部处理；其余专用设备或 较大设备由设备部处理。
4、 对金额小于五万的设备，不 需要进行招标；金额大于五 万而不需要进行招标的设 备，则必须通过审批；其余
情况则必须进行招标。
5、 所有固定资产的采购合同在 经过律师事务部审批通过 后，交财务部及生产副总进
行审批。
6、 设备部及供应部经理审核 后，生产副总审批；财务审核 月资金预算，经财务副总审 批后，财务付款。
7、 不合格设备直接返回供应
商；安装验收或验证后， 验
收人员填写开箱验收单、固 定资产验收报告，交设备部 或供应部。设备部填写固定 资产移动单。
8、 财务部校验发票并入帐，同 时返给设备部固定资产的财 务编码