市民中心机关食堂就餐卡管理流程、制度.docx

文档介绍：市民中心机关食堂就餐卡管理流程、制度
(2)风险节点及预控措施
序号
风险节点
预 控措施
(3)
复审
根据申办卡人员单位花名册，核对人员性质，确定申办卡 人员是否符合财政伙食补贴范围。
(4)
审核
确认申办卡人员身份、单位，决定是否批准开卡，及开通 有伙食补贴的就餐卡或无补贴的就餐卡，防止超出范围开 通就餐功能。
(3)相关文件
中共无锡市委办公室、无锡市人民政府办公室关于转发市级机关 事务管理局、市财政局〈〈无锡市机关后勤服务外包实施办法》的通知.
锡委办发〔 2009〕82号
(4)配套制度及岗位要求
岗位责任制
食堂会计：审核申办卡人员性质，确定申请办卡人员是否符合财 政伙食补贴范围。
处室负责人：审批是否准许开通就餐卡，开通何种就餐卡。
食堂出纳：开卡并备案。
机关食堂餐券出售及回收管理
(1)流程图
(2)风险节点及预控措施
序号
风险节点
预控措施
(4)
出售
餐券的领购需控制上限，一次领购不得超过2本(200 张)，食堂财务人员需进行领购登记。财务人员每日活 查现金入帐情况，防止现金入帐』、及时。
(6)
回收
已使用的餐券指定专人，一律回收销毁，防止回收的 餐券被重复使用。
(3)相关文件
①〈〈中华人民共和国会计法》
②〈〈会计基础工作规范》
(4)配套制度及岗位要求
〈〈市机关管理局机关食堂餐券及物资管理规定》
〈〈岗位责任制》
市民中心机关食堂餐券及物资管理规定
机关食堂就餐券保管和出售必须由专人分别负责，不得一人 兼做。就餐券的领销必须手续清楚。
机关食堂必须建立仓库账，进库物资应填写入库单，出库物 资应填写出库单。
食堂物资入库单由仓库保管员验收货物核准后填写，购物资
的发票和白制原始凭证(附物资验收入库单) ，须经办人签字，再经