小企业审计工作底稿.xls

文档介绍：当期审计档案目录
序号工作底稿名称索引号有/无页次
1 审计报告 Z1
2 已审计会计报表及其附注资料 Z2
3 与客户交换意见记录 Z3
4 审计业务约定书 Z4
5 审计计划 Z5
6 审计总结、重大事项请示报告 Z6
7 试算平衡表 Z7
8 审计差异调整表 Z8
9 未审计会计报表 Z9
10 客户管理部门声明书 Z10
11 客户基本情况表 Z11
12 审计约定事项控制表 Z12
13 审计约定事项工时及费用控制表 Z13
14 三级复核工作底稿 Z14
15 分析性测试工作底稿 Z15
16 审计标识说明表 Z16
17 审计项目小组成员一览表 Z17
18 符合性测试工作底稿 CT
19 资产类项目实质性测试工作底稿 A、B、C、D、E、F
20 负债类项目实质性测试工作底稿 G、H、I
21 所有者权益类项目实质性测试工作底稿 J
22 损益类项目实质性测试工作底稿 K、L
23 需归入当期档案的备查类工作底稿 M



当期审计档案目录
序号工作底稿名称索引号有/无页次
1 审计报告 Z1
2 已审计会计报表及其附注资料 Z2
3 与客户交换意见记录 Z3
4 审计业务约定书 Z4
5 审计计划 Z5
6 审计总结、重大事项请示报告 Z6
7 试算平衡表 Z7
8 审计差异调整表 Z8
9 未审计会计报表 Z9
10 客户管理部门声明书 Z10
11 客户基本情况表 Z11
12 审计约定事项控制表 Z12
13 审计约定事项工时及费用控制表 Z13
14 三级复核工作底稿 Z14
15 分析性测试工作底稿 Z15
16 审计标识说明表 Z16
17 审计项目小组成员一览表 Z17
18 符合性测试工作底稿 CT
19 资产类项目实质性测试工作底稿 A、B、C、D、E、F
20 负债类项目实质性测试工作底稿 G、H、I
21 所有者权益类项目实质性测试工作底稿 J
22 损益类项目实质性测试工作底稿 K、L
23 需归入当期档案的备查类工作底稿 M









当期审计档案目录
序号工作底稿名称索引号有/无页次
1 审计报告 Z1
2 已审计会计报表及其附注资料 Z2
3 与客户交换意见记录 Z3
4 审计业务约定书 Z4
5 审计计划 Z5
6 审计总结、重大事项请示报告 Z6
7 试算平衡表 Z7
8 审计差异调整表 Z8
9 未审计会计报表 Z9
10 客户管理部门声明书 Z10
11 客户基本情况表 Z11
12 审计约定事项控制表 Z12
13 审计约定事项工时及费用控制表 Z13
14 三级复核工作底稿 Z14
15 分析性测试工作底稿 Z15
16 审计标识说明表 Z16
17 审计项目小组成员一览表 Z17
18 符合性测试工作底稿 CT
19 资产类项目实质性测试工作底稿 A、B、C、D、E、F
20 负债类项目实质性测试工作底稿 G、H、I
21 所有者权益类项目实质性测试工作底稿 J
22 损益类项目实质性测试工作底稿 K、L
23 需归入当期档案的备查类工作底稿 M


























当期审计档案目录
序号工作底稿名称索引号有/无页次
1 审计报告 Z1
2 已审计会计报表及其附注资料 Z2
3 与客户交换意见记录 Z3
4 审计业务约定书 Z4
5 审计计划 Z5
6 审计总结、重大事项请示报告 Z6
7 试算平衡表 Z7
8 审计差异调整表 Z8
9 未审计会计报表 Z9
10 客户管理部门声明书 Z10
11 客户基本情况表 Z11
12 审计约定事项控制表 Z12
13 审计约定事项工时及费用控制表 Z13
14 三级复核工作底稿 Z14
15 分析性测试工作底稿 Z15
16 审计标识说明表 Z16
17 审计项目小组成员一览表 Z17
18 符合性测试工作底稿 CT
19 资产类项目实质性测试工作底稿 A、B、C、D、E、F
20 负债类项目实质性测试工作底稿 G、H、I
21 所有者权益类项目实质性测试工作底稿 J
22 损益类项目实质性测试工作底稿 K、L
23 需归入当期档案的备查类工作底稿 M