文档介绍：1、负责生产成本核实，认真进行成本、开支事前审核；
2、严格控制成本，促进增产节省，增收节支，提升企业经济效益；
3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料采购；
4、认真查对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；
5、随时抽查企业原材料供给情况；
6、依据成本报表估计成本，就产品销售价格编制汇报，向财务经理提供资料；
7、保管好多种凭证、账簿、报表及相关成本计算资料，预防丢失或损坏，按月装订并定时归档；
8、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏资产，要分别情况进行不一样处理；
9、负责编制材料领用分配表，进行会计核实，实施分口、分类管理；
10、负责核实企业工资、基金情况；
（1）每个月对生产部提供工资核实原始资料进行审核，包含加班工资和职员公伤、探亲、事假按百分比扣款计算是否正确；负责督促新职员现金工资计算、离企业职员工资消除、职员各时期工资增减变动等是否正确无误；
（2）将审核无误工资原始资料经主管领导签章后，编制职员工资汇总表；按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以确保工资立即发放；
（3）依据上级要求提取百分比，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、职员福利基金，按列支科目填制记账凭证；
（4）核实个人所得税及其它应扣款项；
（5）配合生产部做好人工费用统计工作，提供奖金计算依据；
（6）定时查对各部门实发奖金数，查对发人数和发出数是否一致，并妥善保管当年工资、奖金发放资料、计算工资多种会计凭证、报表、工资晋级表等；
（7）掌握非在册人员劳务费支出情况，严格按支付手续支出。
11、每个月月底按时分摊各部门待摊、递延费用和各项预提费用；
12、办理其它和成本计算相关事项；
13、公证和老实地推行职责，并做好企业相关保密工作；
生产成本核实岗工作步骤
（二）生产部门日常费用报销
审核原始凭证完整、正当、金额正确、原始凭证和支出证实单是否一致——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证
借：制造费用——车间部门—相关明细科目
贷：现金/银行存款/其它应收款 ——→包含现金凭证传出纳岗，不包含现金凭证传主管岗复核。
注：（1）非工资性费用支出须取得税务局监制发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值***须严格遵守填写规范。
（2）确保凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
（3）费用审核依据《费用控制措施》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理措施》等，其关键点有：计划额度内费用须经部门责任人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理指示汇报；市内交通费(出租车费