文档介绍：惠州五和实业有限公司生产异常处理单异常单申请流水号:表格编号: WM- T165 -3版本 A2 发现部门发现部门异常单序号:异常重复发生次数: 异常发现时间异常发现人要求处理时间: 实际处理时间成型机台号成型班组长作业员检验员异常状况描述: 发现部门:品质部门确认: 异常发生原因分析:( 责任部门) 制定) 制定::部门主管: 确认:部门主管: 再发防止对策:(纠正与纠正措施)责任部门制定制定:确认:批准: 部门主管: 分管副总(总监)处理意见: 总经理批示: 总经办汇总: 惠州五和实业有限公司生产异常处理单异常单申请流水号:表格编号: WM- T165 -3版本 A2 异常重复发生次数: 异常状况描述: 发现部门:品质部门确认: 再发防止对策:(纠正与纠正措施)责任部门制定分管副总(总监)处理意见: 惠州五和实业有限公司异常单处理流程文件编号: MW- VI- 78 流程图责任部门操作说明注意事项发现部门 1、异常发现者应第一时间向部门负责人报告异常信息。异常及时受理 2、部门负责人第一时间应受理异常信息确认成立则报告并对异常状况进行分析,确认不成立即回复报告人,确认成立则接下流程。 1、按照要求填写异常单,异常状况描述要异常描述全面发现部门真是准确,信息全面数据正确。准确清楚 2、编写异常单号,并填写部门异常单登记表异常单编号并将异常单登记表放入部门共享文件夹异常单登记发现部门 1、属于流程或工作异常的,发现部门填写完异常单后转交异常发生的责任部门 2、属于产品质量异常的,发现部门填写好异异常处理时限常单后交品质部确认 1、品质部接到异常单后应根据回复时限的要求及时到现场进行异常确认,并对异常发生回复时限品质部的原因进行初步分析,确定责任部门。判定准确异常不成立 2、品质部确认异常不成立则回复发现部门填写登记表并放确认异常成立则将异常单转交异常发生的责任入共享文件夹异常成立部门,接下流程。 1、责任部门接到异常单后应根据回复时限及时回复时限责任部门对异常发生的原因进行分析,并制定紧急处理措施、对策有效措施和再次发生处理对策。 2、异常单报分管副总(总监)审批 1、分管副总(总监)对异常发生的原因分析紧急处理对策、再发防止对策进行审核,必要 NO 分管副总时组织相关部门进行协商共同解决。 2、对于特定的一时难以解决的问题,应请示总经理寻求处理对策。 OK 总经理对异常处理的全过程作批示总经理总经理外出时分管副总(总监)可代批示,总经理批示方可总经理事后补签结案 1、总经办保留异常单原单,并复印分发至与总经办异常相关的所有部门 2、相关部门执行异常处理对策 1、总经办建立异常单跟踪处理汇总表并放入跟踪检查总经办共享文件夹,并制作分析图表汇总分析 2、定期对各部门异常单进行跟踪检查制订:批准: 发现异常填写异常单流程及其他异常产品质量异常品质部确认原因分析、处理对策总经理批示分管副总审核异常单分发建档结案惠州五和实业有限公司异常单处理流程 A1 注意事项异常及时受理确认成立则报告异常描述全面异常单编号异常单登记异常处理时限填写登记表并放入共享文件夹措施、对策有效总经理批示方可跟踪检查汇总分析惠州五和实业有限公司市场异常处理单异常单申请流水号:异常代码表格编号: WM- T165 -3版本 A2 办事处异常单序号:异常重复发生次数: 异常发现时间异常发现人要求处理时间: 实际处理时间异常状况描述: 发现部门:部门主管: 市场部助理: 仓务部原因分析以及处理对策:部门主管: 生产部原因分析以及处理对策: 物流部原因分析以及处理对策: 财务部原因分析以及处理对策:部门主管: 分管副总(总监)处理意见: 总经理批示: 总经办汇总: 惠州五和实业有限公司市场异常处理单异常单申请流水号:异常代码表格编号: WM- T165 -3版本 A2 异常重复发生次数: 异常状况描述: 发现部门:部门主管: 生产部原因分析以及处理对策: 分管副总(总监)处理意见: 惠州五和实业有限公司物流异常处理单异常单申请流水号:异常代码表格编号: WM- T165 -3版本 A2 发现部门:部门主管: 异常单序号:异常重复发生次数: 异常发现时间异常发现人要求处理时间: 实际处理时间异常状况描述:部门主管: 仓务部原因分析以及处理对策:部门主管: 市场部原因分析以及处理对策:部门主管: 物流部原因分析以及处理对策: 财务部原因分析以及处理对策:部门主管: 分管副总(总监)处理意见: 总经理批示: 总经办汇总: 惠州五和实业有限公司来料异常处理单异常单申请流水号:表格编号: WM- T165 -4版本 A2 发现部门:部门主管: 异常单序号异常重复发生次数: 异常发现时间异常发现人要求处理时间: 实际处理时间异常状况描述:部门主管: 采购部处理:部门主管: 供方原