文档介绍：常见问题
1、问：工资模块为何12月份不能月结？
    答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结
2、问：固定资产12月结账前生成业务号但假如不需要生成凭证怎么办？
    答：批量制单中把对应业务统计删除即可
3、问：为何账套菜单备份置灰不能使用？
    答：系统管理中必需以admin身份登录才能备份账套
4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？
    答：系统管理中必需以账套主管身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗
5、问：各模块结转有前后次序之分吗？
    答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分前后，其它按年结步骤图实施
6、问：对总账进行年结时候，提醒为使用后第十二个月，不需要实施上年结转！不能结转
    答：计算机时间必需以新年度日期方可进行总账结转
7、问：结转总账假如不做银行对账单核销会有什么后果？
    答：下年银行对账期初中包含已经勾对过数据，造成银行对账期初和上年期末余额调整表不符
8、问：假如发觉某年度账中错误太多，或不期望将上年度余额或其它信息全部转到下十二个月度
     答：使用年度账菜单清空年度数据功效清空并不是指将年度账数据全部清空，而还是要保留部分信息，关键有：基础信息、系统预置科目报表等，方便清空后年度账重新做账
本节针对用友通历年结操作中出现频率较高经典问题做深入分析。
一、销售模块第12会计期间不能月结问题
现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提醒：“[一般发票]存在未审核单据，不能进行年末结账。”。以下图：
分析：销售发票在非第12会计期间做月未结账时能够不审核，但第12会计期间做月未结账时必需要审核，除作废发票之外，此提醒是因为还有未审核单据。此情况对发货单也类同，处理方法和销售发票一样，提醒以下：
注：在通假如有未审核发票系统会有提醒，但许可经过。处理：即原因是存在未审核发票，现需要找出这类发票做审核即可，具体可参以下操作
1、 查询销售发票列表，过滤掉作发废和未复核发票，能够以作废人和复核人为过滤条件
2、 格式栏里选择发票类型和退货标志
3、 排序栏里以发票类型和退货标志按升序排序
4、 按此条件假如找到统计，正说明存在没有复核发票
5、现在我们可进行批审，双击未复核发票，弹出此发票操作界面，点工具栏里[复核]，提醒“…是否只处理目前张”，选择[否]
6、 弹出未审核列表，点[全选]，再点[复核]
7、 这么实现了批审功效，但此操作后可能还不能经过月结，经再次过滤查看还有未审核单据，原因是刚才批审只是针对某类型发票，如只批审蓝字一般发票，之前查询列表结果注意发票类型，以下图
发票类型：26为专用发票，27为一般发票
退货标志：正为蓝字发票，负为红字发票
所以还需对每种发票类型和退货标志进行批审
8、 当发票列表中找不到除作废发票之外没有审核人发票，才能够做继续做月结。
注：代垫费用单年结前也必需做审核，操作如销售发票
一、余额转结合明细转结问题
问：余额结转和明细结转区分
答：
余额方法结转：系统只将该往来账按个人、用户、供给商余额结转至下年
明细方法结转 ：系统会将该往来账按个人、用户、供给商明细余额结转至下年