文档介绍：分层审核记录表审核时间年月日生产班次审核等级一级二级三级四级五级审核等级审核频率每班次每天每周每月每季审核员审核范围 100% 工位 50% 工位 50% 工位 % 工位 50% 工位审核对象信息审核人班长检验员调度工艺、设备、质量工程师工厂二级经理检验经理工厂一级经理质量、工艺经理生产副总班组工位设备名称设备型号操作员工近期关注的问题( 客户端投诉、内部质量问题等) 审核内容审核结果( 符合 Y, 已即刻纠正 C, 开口 N, 不适用 NA) 问题简述 1 5S 及安全相应的 5S标准是否建立?相应的区域是否已划分明确? 零部件及包装放在规定的地方了吗? 工具、各种用品定置存放了吗? 操作台上有与生产不相干的物品吗? 操作设备及周围环境是否清洁整理有无没有标识的产品,产品标识是否唯一,有无过期的标识无多余物料物料是否按先进先出进行管控必须配戴工作服和其他一些保护措施(眼镜,手套,工作鞋等) 操作员工必须已进行设备的操作培训,了解设备安全操作及维护知识在生产期间使用的安全防护措施是否完好,如防护隔栏等交接班记录是否完整,已签名 2 必要的文件、装置( 确认是否有效并放置在指定工作区域) 操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、适宜? 设备点检记录、过程检验记录工装、检具是否完好、在有效期内工位区域是否有漏油漏水漏气现象返工返修的工序是否有作业标准及检查标准 3 过程监控材料是否确认(原材料规格牌号、标识,标识卡上有检查员签章) 待加工零件确认(零件号、状态、流转卡有无检查员签章) 设备是否按要求进行点检开机前是否经过确认,设备型号、参数的确认,自检首件产品合格,检查员确认是否按要求进行检验并记录加工完成的零件是否按要求摆放(周转箱、标识、摆放位置) 返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪过程调整后进行确认了吗? 调机品是否单独放置,按规定处理(报废、评审) 首件若不符合要求,采取相应的措施了么?( 调机、通知班长、检验员、工程师) 4 建议( 注意倾听操作员, 询问是否有任何疑问或建议) 关于文件的疑问或建议关于产品摆放和传递的疑问和建议测量方面的疑问, 看板员工的技能矩阵展现在看板上了吗,定期更新吗? 现场作业的员工能够满足技能要求吗? 生产绩效及质量业绩展示在看板上了吗? 最近发生的问题有展示在看板上,让员工了解了吗? 相关员工了解这些问题和自己的关系吗? 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗? 6 不合格品控制及持续改进不合格品进行标识并隔离在相应的区域或容器了吗? 不合格品能和其它产品明显区分吗? 不合格品及其现象进行统计了吗? 不合格品在规定时间内(两周内)进行处理了吗(返工、返修、报废)? 定期对不合格品进行分析了吗? 改进措施验证有效吗? 不合格的原因得到根除了吗? 相应的文件得到更新了吗? 7 对上次审核问题的跟踪上次